| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 776 | 16/05/2023 | PADNº 725/2022 | Global | Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ | DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME | R$ 466.540,57 | R$ 412.741,14 | R$ 352.847,44 | R$ 53.799,43 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em terceirização de serviço para o Coren-PE, conforme detalhado em DFD e solicitado em Despacho nº0287/2023-SCC, para o período de 19/05/2023 a 31/12/2023 (7 meses e 12 dias)(valor mensal R$25.218,36). |
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| 749 | 15/05/2023 | Auxílios 04/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Eduardo de Andrade Quintas | R$ 1.403,91 | R$ 1.403,91 | R$ 1.403,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Abril/2023. |
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| 750 | 15/05/2023 | Auxílios 04/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Alamys Wesley Bezerra da Silva | R$ 374,38 | R$ 374,38 | R$ 374,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. |
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| 751 | 15/05/2023 | Auxílios 04/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda | R$ 374,38 | R$ 374,38 | R$ 374,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. |
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| 752 | 15/05/2023 | AUXÍLIOS 04/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Jabiael Carneiro da Silva Filho | R$ 374,38 | R$ 374,38 | R$ 374,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. |
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| 753 | 15/05/2023 | Auxílios 04/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Mykael Silva dos Santos | R$ 374,38 | R$ 374,38 | R$ 374,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mykael Silva dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. |
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| 754 | 15/05/2023 | Portaria nº378/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Ana Paula Ochoa Santos | R$ 227,22 | R$ 227,22 | R$ 227,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da Semana da \enfermagem - IFPE Pesqueira, origem: Recife, destino: Pesqueira, 15/05/2023. |
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| 755 | 15/05/2023 | Portaria nº 379/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Ana Paula Ochoa Santos | R$ 681,66 | R$ 681,66 | R$ 681,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da Semana da Enfermagem IFPE Belo Jardim, origem: Recife, destino: Belo Jardim, de 17/05/2023 a 18/05/2023. |
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| 756 | 15/05/2023 | Portaria nº. 0367/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0367/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 16/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Horizonte-MG. |
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| 757 | 15/05/2023 | Portaria nº. 0379/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0379/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/05 e 18/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Jardim-PE. |
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| 758 | 15/05/2023 | Portaria nº. 0366/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Jose Gilmar Costa de Souza Junior | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0366/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 e 16/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Minas Gerais-MG. |
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| 759 | 15/05/2023 | PAD nº122/2023 | Global | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA. | R$ 97.994,62 | R$ 97.994,62 | R$ 97.994,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em organização do evento Semana da Enfermagem 2023 do Coren-PE, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, com abertura na Cidade de Petrolina no dia 12/05/2023 e encerramento em Recife no dia 19/05/2023, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda, conforme Despacho nº 0283/2023-SCC. |
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| 760 | 15/05/2023 | Portaria nº. 0388/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Deiglisson Santana da Costa Silva | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. |
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| 761 | 15/05/2023 | Portaria nº. 0388/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Fábio Henrique Cadengue de Araújo | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. |
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| 762 | 15/05/2023 | Portaria nº. 0389/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Maria Cecília Pereira Leal | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0389/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE. |
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| 763 | 15/05/2023 | Portaria nº. 0388/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Synesio Brandão de Miranda Júnior | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. |
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| 764 | 15/05/2023 | Portaria nº. 0389/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Jose Gilmar Costa de Souza Junior | R$ 801,96 | R$ 801,96 | R$ 801,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0389/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE. |
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| 765 | 15/05/2023 | Portaria nº. 0375/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Jose Gilmar Costa de Souza Junior | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0375/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES. |
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| 766 | 15/05/2023 | Portaria nº. 0373/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Maria Cecília Pereira Leal | R$ 243,75 | R$ 243,75 | R$ 243,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0373/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES. |
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| 743 | 10/05/2023 | PEF nº 10/2023 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 2.829,66 | R$ 1.685,34 | R$ 1.685,34 | R$ 1.144,32 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para o mês de Junho/2023. |
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