| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1667 | 17/10/2023 | Portaria nº. 0551/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0551/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB. |
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| 1668 | 17/10/2023 | Portaria nº. 0793/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 267,32 | R$ 267,32 | R$ 267,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0793/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/10/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE. |
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| 1669 | 17/10/2023 | Portaria nº. 0787/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Synesio Brandão de Miranda Júnior | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0787/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE//Afogados da Ingazeira-PE. |
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| 1670 | 17/10/2023 | Portaria nº. 0787/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Helia Sibely Mota Silveira | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0787/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE. |
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| 1671 | 17/10/2023 | Portaria nº. 0794/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Igor Menezes de Morais Mendes | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Igor Menezes de Morais Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0794/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/10/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Macaparana-PE. |
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| 1672 | 17/10/2023 | Portaria nº. 0794/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0794/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/10/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Macaparana-PE. |
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| 1673 | 17/10/2023 | Portaria nº. 0794/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Maria Cecília Pereira Leal | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0794/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/10/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Macaparana-PE. |
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| 1674 | 17/10/2023 | Portaria nº. 0794/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Jose Gilmar Costa de Souza Junior | R$ 267,32 | R$ 267,32 | R$ 267,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0794/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/10/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Macaparana-PE. |
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| 1675 | 17/10/2023 | Portaria nº 789/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Tulio Filipe Pereira dos Anjos | R$ 1.136,10 | R$ 1.136,10 | R$ 1.136,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar dos Encontro de RT's de Enfermagem, origem: Recife, destinos: Salgueiro e Arcoverde, 18/10/2023 a 20/10/2023. |
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| 1610 | 16/10/2023 | Portaria nº. 0785/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Adilma Veronica Ferreira | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0785/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/10 a 19/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ibimirim-PE. |
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| 1611 | 16/10/2023 | jetons 01 a 15/10 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 561,57 | R$ 561,57 | R$ 561,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a participação 11ª REP, no período 01 á 15/10/2023 |
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| 1612 | 16/10/2023 | auxílio 01 a 15/10/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 2.807,85 | R$ 2.807,85 | R$ 2.807,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (05) referente ao período de 01 a 15/10/2023. |
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| 1613 | 16/10/2023 | auxílio 01 a 15/10/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 4.492,56 | R$ 4.492,56 | R$ 4.492,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (08) referente ao período de 01 a 15/10/2023. |
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| 1615 | 16/10/2023 | PAD nº. 0656/2022 | Ordinário | Publicações Técnicas | PR - IMPRENSA NACIONAL | R$ 2.718,06 | R$ 2.696,06 | R$ 2.696,06 | R$ 22,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 01 de janeiro de 2023 até 08 de novembro de 2023, em conformidade o Despacho nº. 499/2023-SCC. |
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| 1607 | 11/10/2023 | PAD nº 545/2023 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | Associação de Pessoas com Deficiência de Caruaru | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Associação de Pessoas com Deficiência de Caruaru, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de show artístico da banda de Pife da Inclusão da APODEC, para apresentação do Coren-PE no 25ª CBCENF que acontecerá em João Pessoa-PB, conforme Despacho nº. 04889/2023-SCC. |
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| 1608 | 11/10/2023 | PEF nº 10/2023 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 3.264,47 | R$ 482,50 | R$ 482,50 | R$ 2.781,97 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos Cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Novembro/2023. |
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| 1609 | 11/10/2023 | PAD Nº 446/2023 | Estimativo | Serviços Bancários | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 108,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 108,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias diversas. |
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| 1606 | 10/10/2023 | PAD nº 535/2023 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE IMUNIZACOES | R$ 370,00 | R$ 370,00 | R$ 370,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE IMUNIZACOES, pela prestação ou serviços prestados. Referente a participação da Enfermeira Fiscal Joane Gonçalves Veras na Jornada Nacional de Imunização da SBIm - Sociedade Brasileira de Imunizações, em Costão do Santinho, Florianópolis-SC, de 20 a 23 de setembro de 2023. |
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| 1589 | 09/10/2023 | PEF nº 006/2023 | Estimativo | Ferias - Abono Constitucional (1/3) | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 78.478,86 | R$ 18.039,33 | R$ 18.039,33 | R$ 60.439,53 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 de férias. |
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| 1590 | 09/10/2023 | Portaria nº 718/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Adriana Maia de Araújo | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeção de fiscalização nos municípios da V Geres, origem: Caruaru, destino: Garanhuns, 10/09/2023 a 15/09/2023. (Correção de conta contábil). |
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