| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1340 | 04/09/2023 | Portaria nº241/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado | R$ 1.218,75 | R$ 1.218,75 | R$ 1.218,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do II Encontro das Comissões Regionais de Enfermagem Forense, origem: Recife, destino: Brasília, 12/09/2023 a 14/09/2023. |
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| 1341 | 04/09/2023 | Portaria nº 627/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques | R$ 731,25 | R$ 731,25 | R$ 731,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do curso de capacitação de multiplicadores no uso nas ferramentas e recursos do SEI - Sistema Eletrônico de Informações, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, 12/09/2023 a 13/09/2023. |
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| 1342 | 04/09/2023 | Portaria nº 627/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira | R$ 731,25 | R$ 731,25 | R$ 731,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do curso de capacitação de multiplicadores no uso nas ferramentas e recursos do SEI - Sistema Eletrônico de Informações, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 12/09/2023 a 13/09/2023. |
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| 1343 | 04/09/2023 | Portaria nº 0714/2023 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | Adilma Veronica Ferreira | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender ao reembolso de serviço à empresa prestadora de serviço de desinstalação e instalação de ar condicionado para a sala do provedor do Coren-PE, conforme Memorando nº 015/2023-ADM e Portaria nº 714/2023. |
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| 1338 | 01/09/2023 | Auxílios 08/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Ana Paula Ochoa Santos | R$ 6.551,58 | R$ 6.551,58 | R$ 6.551,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Agosto/2023. |
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| 1339 | 01/09/2023 | Jeton 08/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Ana Paula Ochoa Santos | R$ 1.871,88 | R$ 1.871,88 | R$ 1.871,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) pela participação na 9ª REP, 572ª ROP (21/08/23 e 22/08/23) e 10ª REP o mês de Agosto/2023. |
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| 1337 | 31/08/2023 | PAD nº521/2021 | Estimativo | Taxas de Cartão de Crédito/Débito | BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 58.294,44 | R$ 58.294,44 | R$ 58.294,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de solução de pagamento, com realização de captura, roteamento, transmissão e processamento de transações financeiras no recebimentos por cartão de crédito e débito, com a aceitação de diversas bandeiras, a taxa de cartão estimativa para o período de Julho a Dezembro/2023. |
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| 1328 | 30/08/2023 | Jeton 16/08 a 31/08/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 2.807,85 | R$ 2.807,85 | R$ 2.807,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (05) pela participação na 572ª ROP (21 e 22/08/2023), 10ª REP, 8ª ROD e 8ª RED, no período de 16/08/2023 a 31/08/2023. |
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| 1329 | 30/08/2023 | Jeton 16/08 a 31/08/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 2.807,85 | R$ 2.807,85 | R$ 2.807,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (05) pela participação na 572ª ROP (21 e 22/08/2023), 10ª REP, 8ª ROD e 8ª RED, no período de 16/08/2023 a 31/08/2023. |
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| 1330 | 30/08/2023 | Auxílios 16/08 a 31/08/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 3.369,42 | R$ 3.369,42 | R$ 3.369,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 16/08/2023 a 31/08/2023. |
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| 1331 | 30/08/2023 | Auxílios 16/08 a 31/08/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 2.807,85 | R$ 2.807,85 | R$ 2.807,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 16/08/2023 a 31/08/2023. |
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| 1332 | 30/08/2023 | Portaria nº 699/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Jose Gilmar Costa de Souza Junior | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 5º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Goiás-GO, 04/09/2023 a 06/09/2023. |
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| 1333 | 30/08/2023 | PAD Nº 0023/2023 | Global | Outros Materiais de Distribuição Gratuita | FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | R$ 5.899,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.899,40 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Aquisição de Garrafas Personalizas (130und), conforme especificação no DFD e solicitação no Despacho nº0419/2023-SCC. |
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| 1334 | 30/08/2023 | PAD nº 023/2023 | Global | Outros Materiais de Distribuição Gratuita | GALAXY BRINDES E SERVICOS LTDA - ME | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GALAXY BRINDES E SERVICOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Aquisição de Canecas de Porcelana Personalizadas (130und), conforme especificação no DFD e solicitação no Despacho nº0419/2023-SCC. |
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| 1335 | 30/08/2023 | PAD nº 0023/2023 | Global | BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS | E&M COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a E&M COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Aquisição de Fragmentadora 25 folhas (01und) e Fragmentadora 10 folhas (01und), conforme especificação no DFD e solicitação no Despacho nº0419/2023-SCC. |
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| 1336 | 30/08/2023 | Portaria nº 597/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Joane Gonçalves Veras | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realização de Inspeção de Fiscalização, origem: Serra Talhada, destino: Itacuruba, 24/08/2023. |
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| 1323 | 29/08/2023 | PAD nº 441/2023 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | Aline da Silva Alves Reis | R$ 540,96 | R$ 540,96 | R$ 540,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Aline da Silva Alves Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de Anuidade 2021, 2022 pago em duplicidade, conforme Despacho nº 068/2023/DEP e Parecer Jurídico nº 216/2023/PROGER. |
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| 1324 | 29/08/2023 | PEF nº001/2023 | Estimativo | Auxílio Refeição | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 343.688,40 | R$ 222.962,00 | R$ 222.962,00 | R$ 120.726,40 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição para os funcionários do Coren-PE. |
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| 1325 | 29/08/2023 | Portaria nº 700/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 5º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Goiás-GO, 04/09/2023 a 06/09/2023. |
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| 1326 | 29/08/2023 | Portaria nº 700/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Tulio Filipe Pereira dos Anjos | R$ 1.381,25 | R$ 1.381,25 | R$ 1.381,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 5º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Goiás-GO, 04/09/2023 a 06/09/2023. |
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