| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1479 | 22/09/2023 | Aux. Representação-Agosto/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda | R$ 374,38 | R$ 374,38 | R$ 374,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Dermatologia e Estética (01/08/2023 a 31/08/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: agosto/2023. |
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| 1475 | 21/09/2023 | Portaria nº. 0753/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Jose Gilmar Costa de Souza Junior | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0753/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 25/09 e 26/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. |
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| 1469 | 19/09/2023 | Portaria nº 532/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Eline Barbosa da Nóbrega Ramos | R$ 1.706,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.706,25 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do 13º Congresso Nursing, origem: Recife, destino: Florianópolis-SC, 26/09/2023 a 29/09/2023. |
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| 1470 | 19/09/2023 | Portaria nº 532/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Giovana Júlia Martins Mastrangeli | R$ 1.706,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.706,25 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do 13º Congresso Nursing, origem: Recife, destino: Florianópolis-SC, 26/09/2023 a 29/09/2023. |
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| 1471 | 19/09/2023 | PAD nº 0026/2018 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses | R$ 82,63 | R$ 82,63 | R$ 82,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (COMPESA) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada-PE conforme previsão contratual, conforme Despacho nº. 0447/2023-SCC. Competência: Agosto/2023. |
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| 1472 | 19/09/2023 | PAD nº 381/2023 | Global | Seleção e Treinamento | INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | R$ 615.390,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 615.390,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, pela aquisição ou erviços prestados. Referente a contratação de pessoa jurídica de prestação de serviços técnico especializados para realização de concurso público, tocante à sua organização, planejamento, operacionalização e execução, visando o preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva de cargos pra provimento efetivo nas áreas de fiscalização (fiscal e auxiliar de fiscal) e motorista, conforme Despacho nº 0450/2023-SCC. |
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| 1473 | 19/09/2023 | PAD nº0048/2022 | Global | Passagens Aéreas | WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | R$ 48.123,94 | R$ 46.396,85 | R$ 45.571,53 | R$ 0,00 | R$ 1.727,09 |
| Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acréscimo contratual de 25% do contrato de prestação e serviços para passagens aéreas, referente ao período de 19/09/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 0451/2023-SCC. |
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| 1474 | 19/09/2023 | PAD nº 0048/2022 | Global | Passagens Rodoviárias | WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | R$ 1.197,63 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 77,63 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acréscimo contratual de 25% do contrato de prestação e serviços para passagens rodoviárias, referente ao período de 19/09/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 0451/2023-SCC. |
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| 1466 | 18/09/2023 | Auxílios 01/09 a 15/09/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 3.930,99 | R$ 3.930,99 | R$ 3.930,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao período de 01/09/2023 a 15/09/2023. |
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| 1467 | 18/09/2023 | Auxílios 01/09 a 15/09/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 5.615,70 | R$ 5.615,70 | R$ 5.615,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao período de 01/09/2023 a 15/09/2023. |
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| 1468 | 18/09/2023 | Portaria nº 712/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Juliano Francino da Silva | R$ 2.205,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.205,39 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária em gozo e férias, origem: Recife, destino: Serra Talhada, 24/09/2023 a 29/09/2023. |
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| 1464 | 15/09/2023 | Portaria nº 718/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 400,98 | R$ 400,98 | R$ 400,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscais para inspeção de fiscalização na V Geres, origem: Recife, destino: Garanhuns, 10/09/2023 a 15/09/2023. |
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| 1465 | 15/09/2023 | Portaria nº. 0741/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Joane Gonçalves Veras | R$ 3.656,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.656,25 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0741/2023. Quantidade de Diárias: 7,5 (sete diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/09 a 25/09 de 2023. Origem/Destino: Serra Talhada-PE//Florianópolis-SC. |
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| 1458 | 14/09/2023 | Aux. Representação-Agosto/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Luzia Celeste de Sabóia Feitosa | R$ 374,38 | R$ 374,38 | R$ 374,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Gestão. Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Agosto/2023. |
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| 1459 | 14/09/2023 | Aux. Representação-Agosto/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Elizandra Cassia da Silva Oliveira | R$ 374,38 | R$ 374,38 | R$ 374,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Gestão. Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Agosto/2023. |
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| 1460 | 14/09/2023 | Aux. Representação-Agosto/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Joyce Karine Carneiro da Silva Melo | R$ 748,76 | R$ 748,76 | R$ 748,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Gestão. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Agosto/2023. |
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| 1461 | 14/09/2023 | Aux. Representação-Agosto/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Richardes de Souza Caúla | R$ 748,76 | R$ 748,76 | R$ 748,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Gestão. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Agosto/2023. |
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| 1462 | 14/09/2023 | Aux. Representação-Agosto/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Priscila Santos Leal Moura | R$ 748,76 | R$ 748,76 | R$ 748,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Gestão. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Agosto/2023. |
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| 1463 | 14/09/2023 | PAD nº 100/2021 | Estimativo | Taxa de Condomínio | CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME | R$ 138.925,74 | R$ 50.915,45 | R$ 50.915,45 | R$ 88.010,29 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 01/09/2022 a 31/12/2023, conforme despacho nº 0437/2023-SCC. |
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| 1449 | 13/09/2023 | Portaria nº 719/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Paulo Roberto da Silva | R$ 1.804,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.804,41 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar fiscais para Inspeção de Fiscalização de retorno, origem: Recife, destino: municípios da III Geres, 11/09/2023 a 15/09/2023. |
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