| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1538 | 05/10/2023 | Auxílios 09/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Juliana Gabriela Xavier de Oliveira | R$ 2.246,28 | R$ 2.246,28 | R$ 2.246,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023. |
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| 1539 | 05/10/2023 | Auxílios 09/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Roberta Flavia Machado Cerqueira | R$ 2.246,28 | R$ 2.246,28 | R$ 2.246,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023. |
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| 1540 | 05/10/2023 | auxílio representações 09/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Celia Cristina De Lima | R$ 748,76 | R$ 748,76 | R$ 748,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) Referente á 09/2023 |
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| 1541 | 05/10/2023 | auxílio representações 09/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Adriana Gomes do Monte | R$ 748,76 | R$ 748,76 | R$ 748,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) Referente á 09/2023 |
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| 1542 | 05/10/2023 | auxílio representações 09/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Claudina Gorethe Muniz da Costa | R$ 748,76 | R$ 748,76 | R$ 748,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) Referente á 09/2023 |
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| 1543 | 05/10/2023 | auxílio representações 09/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Lucieno de Moura Santos | R$ 374,38 | R$ 374,38 | R$ 374,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) Referente á 09/2023 |
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| 1544 | 05/10/2023 | auxílio representações 09/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Roberto José da Silva Nóbrega | R$ 748,76 | R$ 748,76 | R$ 748,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) Referente á 09/2023 |
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| 1545 | 05/10/2023 | auxílio representações 09/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Silvia Marques de Morais | R$ 748,76 | R$ 748,76 | R$ 748,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) Referente á 09/2023 |
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| 1546 | 05/10/2023 | auxílio representações 09/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas | R$ 748,76 | R$ 748,76 | R$ 748,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) Referente á 09/2023 |
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| 1507 | 04/10/2023 | Portaria nº. 0761/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Andrea Carla Correia de Oliveira | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0761/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/10 a 11/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE. |
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| 1506 | 03/10/2023 | Portaria nº 763/2023 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | Susane Macedo de Farias | R$ 8.100,00 | R$ 8.100,00 | R$ 8.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago relativo a aquisição de 03 (Três) aparelhos de ar condicionado tipo split e serviço de instalação, emergencial, para atender às necessidades das Subseções Petrolina e Serra Talhada. |
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| 1501 | 02/10/2023 | PAD nº 449/2023 | Global | Softwares e Aquisição de Licenças | PX2B SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA | R$ 61.200,00 | R$ 61.000,00 | R$ 61.000,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PX2B SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de Sistema Operacional de trabalho Monday.com (software) e fornecimento dos serviços de implantação, treinamento, customizações, migrações de dados e integrações sistêmicas, para atender as demandas do Coren-PE conforme Despacho nº. 0471/2023-SCC. |
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| 1502 | 02/10/2023 | auxílios de 16 a 30/09/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 3.930,99 | R$ 3.930,99 | R$ 3.930,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07) referente ao mês de 16/09/2023 a 30/09/2023. |
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| 1503 | 02/10/2023 | auxílios de 16 a 30/09/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 4.492,56 | R$ 4.492,56 | R$ 4.492,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08) referente ao mês de 16/09/2023 a 30/09/2023. |
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| 1504 | 02/10/2023 | Jeton de 16 a 30/09/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 1.684,71 | R$ 1.684,71 | R$ 1.684,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque , pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) relativo á participação da 573º ROP, 9° RED referente ao período de 16/09/2023 a 30/09/2023. |
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| 1505 | 02/10/2023 | Jeton de 16 a 30/09/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 1.684,71 | R$ 1.684,71 | R$ 1.684,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva , pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) relativo á participação da 573º ROP, 9° RED referente ao período de 16/09/2023 a 30/09/2023. |
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| 1494 | 28/09/2023 | PEF Nº 001/2023 | Estimativo | Gratificação de Qualificação | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 200.000,00 | R$ 158.019,87 | R$ 158.019,87 | R$ 41.980,13 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação por Titularidade s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 conforme Acordo Coletivo 2023/2023. |
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| 1495 | 28/09/2023 | PAD nº. 0491/2023 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | Wellington Mariano da Silva | R$ 102,92 | R$ 102,92 | R$ 102,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Wellington Mariano da Silva, pelo ressarcimento referente a devolução de Anuidade-2022 conforme Parecer Jurídico nº 0228/2023/PROGER/COREN-PE. |
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| 1496 | 28/09/2023 | PAD nº. 0479/2022 | Global | Serviços de Segurança | INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA | R$ 22.090,90 | R$ 15.463,64 | R$ 15.463,64 | R$ 6.627,26 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Repactuação ao Contrato nº. 004/2023 da contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para Sede do Coren-PE (Barão de São Borja) e Sede provisória (Ed. Apolônio Sales - 09º andar) no período de 17 janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0467/2023-SCC. |
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| 1497 | 28/09/2023 | Portaria nº 756/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Angelo Giuseppe Bernadini | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realização de tombamento de móveis na subseção, origem: Recife, destino: Garanhuns-PE, 27/09/2023. |
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