| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1307 | 21/08/2023 | Portaria nº 597/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Adriana Maia de Araújo | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeção fiscalizatória nos municípios da XI Geres, origem: Caruaru, destino: Serra Talhada, 20/08/2023 a 25/08/2023. |
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| 1299 | 18/08/2023 | Portaria nº. 0674/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 801,96 | R$ 801,96 | R$ 801,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0674/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/08 a 22/08 de 2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE. |
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| 1300 | 18/08/2023 | Portaria nº. 0675/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Gidelson Gabriel Gomes | R$ 227,22 | R$ 227,22 | R$ 227,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0675/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/08/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE. |
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| 1301 | 18/08/2023 | Processo nº. 0195/2023 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | Ana Cláudia Tavares Cadeira | R$ 383,43 | R$ 383,43 | R$ 383,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Cláudia Tavares Cadeira, pela aquisição ou serviços prestados. Devolução de Anuidade-2021 recebida em duplicidade e/ou a maior para a profissional Sr.ª. Ana Cláudia Tavares Cadeira, conforme Parecer Jurídico nº. 0174/2023/PROGER/COREN-PE (fls. 12 a 14) do PAD nº. 0195/2023. |
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| 1282 | 17/08/2023 | PAD nº 340/2023 | Ordinário | Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens | TRANSPORTES E SERVICOS ASTRO LTDA | R$ 14.800,00 | R$ 11.100,00 | R$ 11.100,00 | R$ 3.700,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRANSPORTES E SERVICOS ASTRO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de ônibus para as demandas do Coren-PE nos dias 24 e 26 de outubro de 2023, conforme Despacho nº. 0405/2023-SCC. |
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| 1283 | 17/08/2023 | Portaria nº. 0656/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Deiglisson Santana da Costa Silva | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0656/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. |
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| 1284 | 17/08/2023 | Portaria nº. 0656/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Raphael Bruno Amaral | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0656/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. |
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| 1285 | 17/08/2023 | Portaria nº. 0530/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Susane Macedo de Farias | R$ 2.193,75 | R$ 2.193,75 | R$ 2.193,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0530/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. |
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| 1286 | 17/08/2023 | Portaria nº. 0530/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Maria Cecília Pereira Leal | R$ 2.193,75 | R$ 2.193,75 | R$ 2.193,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0530/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. |
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| 1287 | 17/08/2023 | Portaria nº. 0530/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Jose Gilmar Costa de Souza Junior | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0530/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. |
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| 1288 | 17/08/2023 | Portaria nº. 0621/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Roseli Oliveira Barbosa | R$ 2.193,75 | R$ 2.193,75 | R$ 2.193,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Roseli Oliveira Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0621/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/08 a 01/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. |
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| 1289 | 17/08/2023 | Portaria nº. 0621/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Eduardo Lessa de Andrade | R$ 2.193,75 | R$ 2.193,75 | R$ 2.193,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0621/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/08 a 01/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. |
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| 1290 | 17/08/2023 | Portaria nº. 0530/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Raphael Bruno Amaral | R$ 2.193,75 | R$ 2.193,75 | R$ 2.193,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0530/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. |
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| 1291 | 17/08/2023 | Portaria nº. 0640/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques | R$ 1.706,25 | R$ 1.706,25 | R$ 1.706,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0640/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Horizonte-MG. |
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| 1292 | 17/08/2023 | Portaria nº. 0640/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0640/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Horizonte-MG. |
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| 1293 | 17/08/2023 | Portaria nº. 0596/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0596/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 01/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. |
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| 1294 | 17/08/2023 | Portaria nº. 0657/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Maria Cecília Pereira Leal | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0657/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária).
Período Requisitado/Autorizado: 17/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. |
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| 1295 | 17/08/2023 | Portaria nº. 0657/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Jose Gilmar Costa de Souza Junior | R$ 267,32 | R$ 267,32 | R$ 267,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0657/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária).
Período Requisitado/Autorizado: 17/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. |
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| 1296 | 17/08/2023 | PEF nº 10/2023 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 2.593,40 | R$ 1.148,33 | R$ 1.148,33 | R$ 1.445,07 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos Cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Setembro/2023. |
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| 1297 | 17/08/2023 | PEF 007/2023 | Ordinário | Auxílio Transporte | Juliano Francino da Silva | R$ 304,00 | R$ 304,00 | R$ 304,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de setembro/2023. |
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