| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1247 | 09/08/2023 | Auxílios 07/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Aloísia Pimentel Barros | R$ 1.123,14 | R$ 1.123,14 | R$ 1.123,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Técnica em Assistência a Enfermagem, relativo ao mês 07/2023. |
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| 1248 | 09/08/2023 | Auxílios 07/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Andreyna Javorski Rodrigues | R$ 748,76 | R$ 748,76 | R$ 748,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica em Assistência a Enfermagem, relativo ao mês 07/2023. |
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| 1249 | 09/08/2023 | Auxílios 07/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Fernando Inacio de Jesus | R$ 748,76 | R$ 748,76 | R$ 748,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica em Assistência a Enfermagem, relativo ao mês 07/2023. |
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| 1250 | 09/08/2023 | Auxílios 07/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Fernando Ramos Gonçalves | R$ 1.123,14 | R$ 1.123,14 | R$ 1.123,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Técnica em Assistência a Enfermagem, relativo ao mês 07/2023. |
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| 1251 | 09/08/2023 | Auxílios 07/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Maria de Fátima Barbosa | R$ 748,76 | R$ 748,76 | R$ 748,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica em Assistência a Enfermagem, relativo ao mês 07/2023. |
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| 1252 | 09/08/2023 | Portaria Coren-PE N° 0610/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Gidelson Gabriel Gomes | R$ 1.933,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.933,75 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0610/2023 (Participação no Simpósio no Hospital Albert Einstein em São Paulo/SP). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período: 15/08/2023 à 18/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: São Paulo/SP. |
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| 1253 | 09/08/2023 | Portaria Coren-PE N° 0610/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0610/2023 (Participação no Simpósio no Hospital Albert Einstein em São Paulo/SP). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período: 15/08/2023 à 18/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: São Paulo/SP. |
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| 1254 | 09/08/2023 | Portaria Coren-PE N° 0635/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Ana Paula Ochoa Santos | R$ 1.381,25 | R$ 1.381,25 | R$ 1.381,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0635/2023 (Participação do 11° Seminário de Comissões de ética de Enfermagem do Coren-SP em São Paulo/SP). Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período: 16/08/2023 à 18/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: São Paulo/SP. |
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| 1255 | 09/08/2023 | Portaria Coren-PE N° 0590/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Diego Icaro da Silva Leite | R$ 731,25 | R$ 731,25 | R$ 731,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Diego Icaro da Silva Leite, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0590/2023 (Participação no 1° Simpósio de Empoderamento Profissional e Educação Financeira para Enfermagem em Caruaru/PE). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período: 16/08/2023 à 18/08/2023. Origem: Brasília/DF - Destino: Recife/PE - Caruaru/PE |
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| 1256 | 09/08/2023 | Portaria Coren-PE N° 0617/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Antônio Pereira Filho | R$ 731,25 | R$ 731,25 | R$ 731,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antônio Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0617/2023 (Participação no III Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período: 13/08/2023 à 15/08/2023. Origem: Aracaju/SE - Destino: Recife/PE. |
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| 1257 | 09/08/2023 | Portaria Coren-PE N° 0629/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Susane Macedo de Farias | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0629/2023 (Realizar visitas técnicas nas subseções de Petrolina/PE e Serra Talhada/PE). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período: 14/08/2023 à 17/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Petrolina/PE - Serra Talhada/PE. |
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| 1258 | 09/08/2023 | Portaria Coren-PE N° 0629/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | AILTON JOSE DE ARAUJO NETO | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0629/2023 (Realizar visitas técnicas nas subseções de Petrolina/PE e Serra Talhada/PE). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período: 14/08/2023 à 17/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Petrolina/PE - Serra Talhada/PE. |
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| 1259 | 09/08/2023 | Portaria Coren-PE N° 0574/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | André Kazukas Rodrigues Pereira | R$ 731,25 | R$ 731,25 | R$ 731,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a André Kazukas Rodrigues Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0574/2023 (Participação no III Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período: 13/08/2023 à 16/08/2023. Origem: Aracaju/SE - Destino: Recife/PE |
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| 1260 | 09/08/2023 | Portaria Coren-PE N° 0629/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Andrea Carla Correia de Oliveira | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0629/2023 (Realizar visitas técnicas nas subseções de Petrolina/PE e Serra Talhada/PE). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período: 14/08/2023 à 17/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Petrolina/PE - Serra Talhada/PE. |
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| 1261 | 09/08/2023 | PAD nº 390/2022 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | Secretaria de Finanças da Cidade do Recife | R$ 1.887,31 | R$ 1.887,31 | R$ 1.887,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de taxa de análise da Prefeitura da Cidade do Recife para análise de Projeto de Arquitetura para a Reforma da Sede situada à Rua Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE, conforme Despacho nº 007/2023-DRC/Coren-PE. |
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| 1190 | 08/08/2023 | Auxílios 07/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Isonia Rafaela de Sousa Sá | R$ 3.743,80 | R$ 3.743,80 | R$ 3.743,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023. |
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| 1191 | 08/08/2023 | Auxílios 07/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Nelci Ferreira Machado | R$ 3.743,80 | R$ 3.743,80 | R$ 3.743,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023 |
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| 1192 | 08/08/2023 | Auxílios 07/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos | R$ 3.743,80 | R$ 3.743,80 | R$ 3.743,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023 |
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| 1193 | 08/08/2023 | Auxílios 07/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Roberto dos Santos Siqueira | R$ 3.743,80 | R$ 3.743,80 | R$ 3.743,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023. |
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| 1194 | 08/08/2023 | Auxílios 07/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Jennifer Nascimento de Souza Santos | R$ 3.743,80 | R$ 3.743,80 | R$ 3.743,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023 |
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