| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 676 | 05/05/2023 | Jeton - Abril/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti | R$ 935,94 | R$ 935,94 | R$ 935,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. |
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| 677 | 05/05/2023 | Jeton - Abril/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Eduardo de Andrade Quintas | R$ 935,94 | R$ 935,94 | R$ 935,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. |
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| 678 | 05/05/2023 | PAD nº0026/2018 | Ordinário | IPTU e Encargos | Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses | R$ 242,53 | R$ 242,53 | R$ 242,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago do IPTU da Subseção Serra Talhada, conforme Despacho nº 0268/2023-SCC. |
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| 679 | 05/05/2023 | Jeton - Abril/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Sara Fontes Gomes da Silva | R$ 467,97 | R$ 467,97 | R$ 467,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. |
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| 680 | 05/05/2023 | Jeton - Abril/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Marcos Antônio de Oliveira Souza | R$ 467,97 | R$ 467,97 | R$ 467,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. |
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| 681 | 05/05/2023 | Auxílios 04/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Isabelle de Oliveira Braga | R$ 4.679,70 | R$ 4.679,70 | R$ 4.679,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao mês de Abril/2023. |
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| 682 | 05/05/2023 | Auxílios 04/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Severina Etelvina da Silva | R$ 3.275,79 | R$ 3.275,79 | R$ 3.275,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023. |
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| 683 | 05/05/2023 | Auxílios 04/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Marcos Antônio de Oliveira Souza | R$ 3.275,79 | R$ 3.275,79 | R$ 3.275,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023. |
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| 684 | 05/05/2023 | Auxílios 04/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Eni Cosme da Silva | R$ 935,94 | R$ 935,94 | R$ 935,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Abril/2023. |
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| 685 | 05/05/2023 | Auxílios 04/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Sara Fontes Gomes da Silva | R$ 5.147,67 | R$ 5.147,67 | R$ 5.147,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) referente ao mês de Abril/2023. |
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| 686 | 05/05/2023 | Auxílios 04/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti | R$ 3.275,79 | R$ 3.275,79 | R$ 3.275,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023. |
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| 687 | 05/05/2023 | Auxílios 04/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Gidelson Gabriel Gomes | R$ 4.679,70 | R$ 4.679,70 | R$ 4.679,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao mês de Abril/2023. |
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| 688 | 05/05/2023 | Auxílios 04/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Ana Paula Ochoa Santos | R$ 6.551,58 | R$ 6.551,58 | R$ 6.551,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Abril/2023. |
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| 689 | 05/05/2023 | Auxílios 04/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Suzana Santos da Costa | R$ 1.871,88 | R$ 1.871,88 | R$ 1.871,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao mês de Abril/2023. |
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| 690 | 05/05/2023 | Auxílios 04/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Ana Caroline Novaes Soares | R$ 2.807,82 | R$ 2.807,82 | R$ 2.807,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Abril/2023. |
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| 691 | 05/05/2023 | Auxílios 04/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Antônio Carlos da Silva Santos | R$ 5.615,64 | R$ 5.615,64 | R$ 5.615,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) referente ao mês de Abril/2023. |
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| 648 | 04/05/2023 | Portaria nº. 0302/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Rogerio June de Andrade Lima Filho | R$ 2.193,75 | R$ 2.193,75 | R$ 2.193,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. |
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| 649 | 04/05/2023 | PAD nº 0687/2022 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis | EUROVIA VEICULOS S/A | R$ 4.811,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.811,13 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EUROVIA VEICULOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de revisão veicular obrigatória pra efeito de garantia do veículo Van Mini Bus Renault Master L3H2 MSU GTS, de acordo com o manual do fabricante, conforme Despacho nº 0265/2023-SCC. |
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| 650 | 04/05/2023 | Portaria nº303/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu, de 07/05/2023 a 10/05/2023. |
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| 651 | 04/05/2023 | Portaria nº341/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Lucas Henriques Milano | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de Audiência no Ministério Público, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 09/05/2023 a 10/05/2023. |
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