| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1498 | 28/09/2023 | PAD nº. 0447/2023 | Global | Material de Expediente | TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP | R$ 1.852,84 | R$ 1.852,84 | R$ 1.852,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em aquisição de material de expediente para atender às necessidades do Coren-PE. (Descrição do material: minas de grafite 0,7 mm - caixa com 12und, café extra forte 80 und e pazinha plástica p/ mexer café 04 pacotes), conforme solicitação acostada as fls. 1204 do referido processo, bem como Despacho nº. 0464/2023-SCC. |
|
| 1499 | 28/09/2023 | Portaria nº 760/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | João Paulo de Melo Vasconcelos | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionário em gozo de férias na subseção, origem: Recife, destino: Garanhuns-PE, 01/10/2023 a 06/10/2023. |
|
| 1500 | 28/09/2023 | Portaria nº 759/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Ronaldo Francisco Ramos | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionária em gozo de férias na subseção, origem: Recife, destino: Limoeiro-PE, 02/10/2023 a 06/10/2023. |
|
| 1487 | 27/09/2023 | PAD nº. 0180/2017 | Global | Locação de Bens Imóveis | CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME | R$ 7.395,55 | R$ 7.394,65 | R$ 7.394,65 | R$ 0,90 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Doutor Júlio de Melo nº. 160 - Centro na cidade de Petrolina-PE (SALAS n°. 06, 07, 08, 09 e 10) no período de 24 de outubro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0463/2023-SCC. |
|
| 1488 | 27/09/2023 | Portaria nº 755/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Ana Paula Ochoa Santos | R$ 1.136,10 | R$ 1.136,10 | R$ 1.136,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 1º Encontro de RT's de Enfermagem da VIII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina-PE, 28/09/2023 a 30/09/2023. |
|
| 1489 | 27/09/2023 | Portaria nº 755/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Deiglisson Santana da Costa Silva | R$ 1.002,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.002,45 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 1º Encontro de RT's de Enfermagem da VIII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina-PE, 28/09/2023 a 30/09/2023. |
|
| 1490 | 27/09/2023 | Portaria nº 756/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 200,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,49 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar funcionário para realização de atividade administrativa, origem: Recife, destino: Garanhuns, 27/09/2023. |
|
| 1491 | 27/09/2023 | Portaria nº 755/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 1.002,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.002,45 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar funcionários para participarem do 1º Encontro de RT's de Enfermagem da VIII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina-PE, 28/09/2023 a 30/09/2023. |
|
| 1492 | 27/09/2023 | Portaria nº. 0755/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Ivana de Andrade Carlos | R$ 1.002,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.002,45 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0755/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. |
|
| 1493 | 27/09/2023 | Portaria nº. 0755/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Helia Sibely Mota Silveira | R$ 1.002,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.002,45 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0755/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Petrolina-PE. |
|
| 1480 | 25/09/2023 | Portaria nº. 0708/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Jose Gilmar Costa de Souza Junior | R$ 1.336,60 | R$ 1.336,60 | R$ 1.336,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0708/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. |
|
| 1481 | 25/09/2023 | Portaria nº. 0708/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos | R$ 1.002,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.002,45 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0708/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. |
|
| 1482 | 25/09/2023 | Portaria nº. 0708/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Eduardo Lessa de Andrade | R$ 1.002,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.002,45 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0708/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. |
|
| 1483 | 25/09/2023 | Portaria nº. 0708/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Maria Cecília Pereira Leal | R$ 1.002,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.002,45 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0708/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. |
|
| 1484 | 25/09/2023 | Portaria nº. 0708/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Susane Macedo de Farias | R$ 1.002,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.002,45 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0708/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. |
|
| 1485 | 25/09/2023 | PEF nº 007/2023 | Ordinário | Auxílio Transporte | Simone Fidelis de Sa | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Simone Fidelis de Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de outubro/2023. |
|
| 1486 | 25/09/2023 | PEF Nº 006/2023 | Estimativo | Férias | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 100.000,00 | R$ 87.289,22 | R$ 87.289,22 | R$ 12.710,78 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. |
|
| 1476 | 22/09/2023 | PORTARIA Nº 712/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Juliano Francino da Silva | R$ 400,98 | R$ 400,98 | R$ 400,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) pra substituir funcionária de férias, origem: Recife, destino: Serra Talhada, 30/09/2023 (24 a 30/09/2023. |
|
| 1477 | 22/09/2023 | PEF nº10/2023 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 2.714,86 | R$ 1.417,43 | R$ 1.417,43 | R$ 1.297,43 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos Cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Outubro/2023. |
|
| 1478 | 22/09/2023 | PEF nº 007/2023 | Ordinário | Auxílio Transporte | Juliano Francino da Silva | R$ 128,00 | R$ 128,00 | R$ 128,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior
do estado onde não chega transporte público, para o mês de outubro/2023. |
|