| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1216 | 12/12/2022 | Auxílio Representação 11/2022. | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Claudina Gorethe Muniz da Costa | R$ 748,76 | R$ 748,76 | R$ 748,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 0105/2019, 002/2020). Quantidade de Auxílios: 02 (dois) Competência: Novembro/2022. |
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| 1217 | 12/12/2022 | Auxílio Representação 11/2022. | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Amilton Roberto de Oliveira | R$ 748,76 | R$ 748,76 | R$ 748,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 0105/2019, 002/2020). Quantidade de Auxílios: 02 (dois) Competência: Novembro/2022. |
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| 1218 | 12/12/2022 | Auxílio Representação 11/2022. | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Celia Cristina De Lima | R$ 1.123,14 | R$ 1.123,14 | R$ 1.123,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 048/2021, 046/2021, 044/2021). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: Novembro/2022. |
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| 1219 | 12/12/2022 | Auxílio Representação 11/2022. | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Silvia Marques de Morais | R$ 748,76 | R$ 748,76 | R$ 748,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 048/2021, 046/2021, 044/2021).
Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Novembro/2022. |
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| 1220 | 12/12/2022 | Auxílio Representação 11/2022. | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Lucieno de Moura Santos | R$ 374,38 | R$ 374,38 | R$ 374,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 0845/2022). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022. |
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| 1221 | 12/12/2022 | PAD nº. 0633/2022 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | RECIFE EVENTOS LTDA | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RECIFE EVENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de atividade recreativa integrativa para o II Meeting Institucional, do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0419/2022-SCC. |
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| 1222 | 12/12/2022 | Portaria 863/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Luis Victor Campos Lins | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para realizar inspeção de fiscalização à Clínica São Vicente, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 13 a 16/12/2022. |
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| 1203 | 07/12/2022 | PEF Nº 99/2022 | Estimativo | 13. Salário | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 161.838,46 | R$ 161.838,46 | R$ 161.838,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário do Exercício 2022. |
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| 1204 | 07/12/2022 | PAD nº 485/2022 | Ordinário | Gás e Outros Materiais Engarrafados (extintores) | PEEX SERVICE LTDA | R$ 7.655,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.655,00 |
| Valor empenhado a PEEX SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em venda e instalação de extintores, placas de sinalização fotoluminescente e suportes de piso para extintores e demarcação de piso com fita, conforme Despacho nº. 0415/2022-SCC. |
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| 1205 | 07/12/2022 | PAD nº 485/2022 | Ordinário | Estudos e Projetos | SUASSUNA PROJETOS LTDA | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 |
| Valor empenhado a SUASSUNA PROJETOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em venda e instalação de extintores, placas de sinalização fotoluminescente e suportes de piso para extintores e demarcação de piso com fita (PROJETO), conforme Despacho nº 142/2022-CFIL. |
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| 1206 | 07/12/2022 | PAD nº. 0183/2022 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP | R$ 275.000,00 | R$ 275.000,00 | R$ 275.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de hospedagem, locação de espaço físico, infraestrutura, alimentação e transporte para a realização do 2º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0417/2022-SCC. |
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| 1202 | 06/12/2022 | Portaria 0801/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 400,98 | R$ 400,98 | R$ 400,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0801-0828 de 2022. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 09/12 a 10/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Jardim-PE. (OBS.: Já recebeu diária de 04 a 09/12/2022, recebendo agora apenas a diária relativa ao dia 10). |
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| 1198 | 05/12/2022 | PEF Nº. 006/2022 | Estimativo | Férias | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 12.500,00 | R$ 12.500,00 | R$ 12.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022. |
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| 1199 | 05/12/2022 | PAD nº 003/2019 | Global | Serviços Bancários | Banco do Brasil S/A | R$ 155.316,95 | R$ 32.761,90 | R$ 32.761,90 | R$ 0,00 | R$ 122.555,05 |
| Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com tarifas bancárias diversas para o Exercício 2022. |
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| 1200 | 05/12/2022 | PEF Nº 001/2022 | Estimativo | Salário - Substituições | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 6.756,88 | R$ 5.606,92 | R$ 5.606,92 | R$ 1.149,96 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. |
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| 1201 | 05/12/2022 | PEF Nº 001/2022 | Estimativo | Estagiários | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 20.000,00 | R$ 18.079,13 | R$ 17.319,67 | R$ 1.920,87 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. |
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| 1195 | 02/12/2022 | Portaria nº. 0849/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Fernanda Lucia Cerqueira e Silva | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0849/2022. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/12 a 09/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE. |
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| 1196 | 02/12/2022 | Portaria nº. 0849/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Giovana Júlia Martins Mastrangeli | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0849/2022. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/12 a 09/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE. |
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| 1197 | 02/12/2022 | Portaria nº. 0849/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0849/2022. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/12 a 09/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE. |
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| 1183 | 01/12/2022 | Portaria nº. 0696/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Ana Paula Ochoa Santos | R$ 828,75 | R$ 828,75 | R$ 828,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0696/2022. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/12 a 06/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. |
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