| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 273 | 01/03/2023 | Auxilio 16 a 28/02/23 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 2.807,85 | R$ 2.807,85 | R$ 2.807,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao período de 16/02/2023 a 28/02/2023. |
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| 274 | 01/03/2023 | Jeton 16 a 28/02/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 1.123,14 | R$ 1.123,14 | R$ 1.123,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação no 566ª ROP, 566ª ROP e 2ª ROD relativo ao período de 16/02/2023 a 28/02/2023. |
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| 275 | 01/03/2023 | Jeton 16 a 28/02/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 1.123,14 | R$ 1.123,14 | R$ 1.123,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação no 566ª ROP, 566ª ROP e 2ª ROD relativo ao período de 16/02/2023 a 28/02/2023. |
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| 276 | 01/03/2023 | PAD nº. 0787/2022 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL | R$ 5.396,72 | R$ 2.389,50 | R$ 2.389,50 | R$ 3.007,22 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral natural, em garrafões de 20l para atender a demanda do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0152/2023-SCC. |
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| 277 | 01/03/2023 | PAD nº0686/2022 | Ordinário | Locação de Bens Imóveis | PALMA STUDIO LTDA | R$ 16.533,33 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 15.533,33 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PALMA STUDIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de estúdio de produção, gravação, edição, mixagem e masterização de 24 episódios de podcast, por um período de 12 meses e a indexação dos episódios na internet, por meio de agregados de podcast, conforme Despacho nº 0153/2023-SCC. |
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| 278 | 01/03/2023 | PAD nº 688/2022 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis | AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA | R$ 8.423,00 | R$ 7.492,45 | R$ 7.492,45 | R$ 930,55 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo Pick-Up Mitsubishi L200 Triton, em atendimento ao que requer o manual do fabricante, conforme Despacho nº. 0155/2023-SCC. |
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| 279 | 01/03/2023 | PAD nº 0014/2023 | Ordinário | Bens e Equipamentos de Informática | HELSON CARLOS LIMA DE SOUZA | R$ 16.478,20 | R$ 15.400,00 | R$ 15.400,00 | R$ 1.078,20 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELSON CARLOS LIMA DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de Nobreaks, 20 unidades, nas especificações informados pelo Coren-PE, conforme solicitado no Despacho nº 0156/2023-SCC. |
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| 266 | 28/02/2023 | Portaria nº156/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Danilo Barbosa da Silva | R$ 1.218,75 | R$ 1.218,75 | R$ 1.218,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Reunião de Alinhamento Estratégico do Tesoureiros do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Rio de Janeiro, de 07 a 09/03/2023. |
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| 267 | 28/02/2023 | Auxílio 01/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Jose Flavio de Lima Castro | R$ 374,38 | R$ 374,38 | R$ 374,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro d Comissão de Residentes referente o período de Janeiro/2023. |
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| 268 | 28/02/2023 | Portaria nº171/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Synesio Brandão de Miranda Júnior | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para acompanhar a visita técnica da equipe do Cofen, origem: Recife, destino: Caruaru, de 01 a 03/03/2023. |
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| 263 | 27/02/2023 | PAD nº 0026/2018 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses | R$ 74,30 | R$ 74,30 | R$ 74,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (Compesa) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, do mês de Janeiro/2023, conforme Despacho nº 141/2023-SCC. |
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| 264 | 27/02/2023 | Portaria nº 170/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 267,32 | R$ 267,32 | R$ 267,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 3ª REP na Sede do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, dia 27/02/2023. |
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| 265 | 27/02/2023 | PAD nº 0700/2017 | Global | Serviços de Segurança | TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA | R$ 30.209,91 | R$ 30.209,88 | R$ 30.209,88 | R$ 0,03 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas alusivas à Repactuação contratual 2022, sendo de janeiro a maio de 2022 (anterior à supressão contratual - com 05 postos de trabalho) e o período de junho a setembro de 2022 (posterior à supressão contratual - com apenas 03 postos de trabalho), conforme Nota Técnica (fls 2475-2479) e Despacho nº 0148/2023-SCC. |
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| 396 | 23/02/2023 | PAD nº. 0183/2020 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA | R$ 2.287,66 | R$ 2.287,66 | R$ 2.287,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede do Coren-PE (Av. Conde da Boa Vista nº. 800 Ed. Apolônio Sales) no período de 02 de janeiro de 2023 até 25 de abril de 2023, conforme Despacho nº. 0164/2023-SCC. |
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| 259 | 23/02/2023 | Portaria nº141/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para realizar inspeção no municípios da VII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina e municípios, de 26/02 a 03/03/2023. |
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| 260 | 23/02/2023 | Portaria nº 97/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Coren-PE, origem: Recife, destino: municípios da IV Geres, de 28/02 a 03/03/2023. |
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| 261 | 23/02/2023 | Portaria nº97/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Susane Macedo de Farias | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE, origem: Recife, destino: municípios da IV Geres, de 28/02 a 03/03/2023. |
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| 262 | 23/02/2023 | PEF Nº 001/2023 | Estimativo | Salário - Substituições | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 9.756,88 | R$ 9.756,88 | R$ 9.756,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento. |
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| 252 | 16/02/2023 | Portaria nº146/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Helia Sibely Mota Silveira | R$ 1.218,75 | R$ 1.218,75 | R$ 1.218,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar d reunião de Coordenadores de Fiscalização, origem: Limoeiro, destino: Brasília-DF, de 14/02/2023 a 16/02/2023. |
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| 253 | 16/02/2023 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Juliano Francino da Silva | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de Março/2023. |
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