| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 434 | 22/03/2023 | Portaria nº. 0167/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Maria Cecília Pereira Leal | R$ 1.002,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.002,45 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0167/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 29/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Amaraji-PE, Gameleira-PE, Primavera-PE, São José da Coroa Grande-PE, Sirinhaém-PE e Cabo de Santo Agostinho-PE (I e III GERES). |
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| 435 | 22/03/2023 | Portaria nº. 0167/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Lucas Henriques Milano | R$ 1.002,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.002,45 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0167/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 29/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Amaraji-PE, Gameleira-PE, Primavera-PE, São José da Coroa Grande-PE, Sirinhaém-PE e Cabo de Santo Agostinho-PE (I e III GERES). |
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| 436 | 22/03/2023 | Portaria nº. 0166/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Gidelson Gabriel Gomes | R$ 2.499,42 | R$ 2.499,42 | R$ 2.499,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0166/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Águas Belas-PE, Angelim-PE, Bom Conselho-PE, Brejão-PE, Canhotinho-PE, Correntes-PE, Lago do Ouro-PE, Palmeirina-PE, Paranatama-PE, Terezinha-PE, Garanhuns-PE e Quipapá-PE (III e V GERES). |
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| 437 | 22/03/2023 | Portaria nº. 0166/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0166/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Águas Belas-PE, Angelim-PE, Bom Conselho-PE, Brejão-PE, Canhotinho-PE, Correntes-PE, Lago do Ouro-PE, Palmeirina-PE, Paranatama-PE, Terezinha-PE, Garanhuns-PE e Quipapá-PE (III e V GERES). |
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| 424 | 20/03/2023 | Portaria nº 0237/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Benvinda Pereira de Barros | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Participar do curso do novo código de Ética. Quantidade de Diárias: 2,5 ( duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03/2023 à 21/03/2023. Origem/Destino: Petrolina-PE/Recife-PE/Petrolina-PE. |
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| 425 | 20/03/2023 | Portaria nº 0237/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Joane Gonçalves Veras | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Participar do curso do novo código de Ética. Quantidade de Diárias: 2,5 ( duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03/2023 à 21/03/2023. Origem/Destino: Serra Talhada-PE/Recife-PE/Serra Talhada-PE. |
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| 426 | 20/03/2023 | Portaria nº 0237/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Andrea Souza Lopes de Lemos | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Participar do curso do novo código de Ética. Quantidade de Diárias: 2,5 ( duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03/2023 à 21/03/2023. Origem/Destino: Garanhuns-PE/Recife-PE/Garanhuns-PE. |
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| 427 | 20/03/2023 | Portaria nº 0163/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Rogerio June de Andrade Lima Filho | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Participar do Coren-PE presente. Quantidade de Diárias: 3,5 ( três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/03/2023 à 24/03/2023. Origem/Destino: /Recife-PE/Bom Jardim-PE/Buenos Aires- PE/João Alfredo-PE/Lagoa de Itaenga-PE/Machados-PE/Nazaré da Mata- PE/Orobó-PE/Vertentes do Lério -PE e Limoeiro-PE. |
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| 421 | 17/03/2023 | PAD nº. 0543/2022 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA | R$ 33.771,99 | R$ 28.844,40 | R$ 25.238,85 | R$ 4.927,59 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa( Modelo SaaS – Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para atender as demandas da sede e das subseções do Coren-PE no período de 20 de março de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme despacho nº. 0190/2023-SCC. |
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| 422 | 17/03/2023 | Portaria nº. 0165/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 1.336,60 | R$ 1.336,60 | R$ 1.336,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0165/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/03 a 24/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Bom Jardim-PE, Buenos Aires-PE , João Alfredo-PE, Lagoa de Itaenga-PE, Machados-PE, Nazaré da Mata-PE, Orobó-PE, Vertente do Lério-PE e Limoeiro-PE (II GERES). |
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| 423 | 17/03/2023 | Portaria nº. 0163/20223 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 801,96 | R$ 801,96 | R$ 801,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0163/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/03 a 24/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Bom Jardim-PE, Buenos Aires-PE , João Alfredo-PE, Lagoa de Itaenga-PE, Machados-PE, Nazaré da Mata-PE, Orobó-PE, Vertente do Lério-PE e Limoeiro-PE (II GERES). |
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| 412 | 16/03/2023 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 2.446,01 | R$ 1.459,91 | R$ 1.459,91 | R$ 986,10 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para o mês de abril/2023. |
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| 413 | 16/03/2023 | Portaria nº0163/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Deiglisson Santana da Costa Silva | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Projeto Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Bom Jardim, Buenos Aires, João Alfredo, Lagoa de Itaenga, Machados, Nazaré da Mata, Orobó, Vertente do Lério e Limoeiro, de 21 a 24/03/2023. |
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| 414 | 16/03/2023 | PEF n º07/2023 | Ordinário | Auxílio Transporte | Juliano Francino da Silva | R$ 288,00 | R$ 288,00 | R$ 288,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de Abril/2023. |
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| 415 | 16/03/2023 | PAD nº 0026/2018 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses | R$ 74,30 | R$ 74,30 | R$ 74,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (Compesa) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, do mês de Fevereiro/2023, conforme Despacho nº 194/2023-SCC. |
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| 416 | 16/03/2023 | Auxílio 01 a 15/03/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 3.930,99 | R$ 3.930,99 | R$ 3.930,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao período de 01/03/2023 a 15/03/2023. |
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| 417 | 16/03/2023 | Auxílio 01 a 15/03/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 3.369,42 | R$ 3.369,42 | R$ 3.369,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) relativo ao período de 01/03/2023 a 15/03/2023. |
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| 418 | 16/03/2023 | Jeton 01 a 15/03/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 1.123,14 | R$ 1.123,14 | R$ 1.123,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 567ª ROP e 3ª ROD, referente ao período de 01/03/2023 a 15/03/2023. |
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| 420 | 16/03/2023 | Jeton 01 a 15/03/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 1.123,14 | R$ 1.123,14 | R$ 1.123,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 567ª ROP e 3ª ROD, referente ao período de 01/03/2023 a 15/03/2023. |
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| 407 | 14/03/2023 | Portaria nº. 0175/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Katia Maria Sales Santos Cunha | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0175/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03 a 24/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Vicente Ferrer-PE, Macaparana-PE, Timbaúba-PE, Camutanga-PE Ferreiros-PE, Aliança-PE, Itambé-PE, Condado-PE, Itaquitinga-PE e Goiana-PE. |
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