| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 559 | 10/04/2023 | Jeton 16 a 31/03/23 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti | R$ 467,97 | R$ 467,97 | R$ 467,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 4ª REP do período de 16/03/2023 a 31/03/2023. |
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| 560 | 10/04/2023 | Jeton 16 a 31/03/23 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Eni Cosme da Silva | R$ 467,97 | R$ 467,97 | R$ 467,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 4ª REP do período de 16/03/2023 a 31/03/2023. |
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| 561 | 10/04/2023 | Jeton 16 a 31/03/23 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Isabelle de Oliveira Braga | R$ 467,97 | R$ 467,97 | R$ 467,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 4ª REP do período de 16/03/2023 a 31/03/2023. |
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| 562 | 10/04/2023 | Jeton 16 a 31/03/23 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Suzana Santos da Costa | R$ 467,97 | R$ 467,97 | R$ 467,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 4ª REP do período de 16/03/2023 a 31/03/2023. |
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| 464 | 05/04/2023 | Portaria nº. 0292/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0292/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/04 a 14/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE, Afogados da Ingazeira-PE e Serra Talhada-PE. |
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| 465 | 05/04/2023 | Portaria nº. 0291/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Katia Maria Sales Santos Cunha | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0291/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/04 a 12/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE, Arcoverde-PE e Palmares-PE. |
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| 466 | 05/04/2023 | Portaria nº. 0291/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0291/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/04 a 12/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE, Arcoverde-PE e Palmares-PE. |
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| 467 | 05/04/2023 | Portaria nº. 0278/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira | R$ 1.218,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.218,75 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0278/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/04 a 13/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP. |
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| 456 | 03/04/2023 | Portaria nº 282/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Andrea Carla Correia de Oliveira | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Cmutanga, Condado, Ferreiros, Itambé, Itaquitinga, Igarassu, Araçoiaba, Abreu e Lima, Itapissuma e São Lourenço da Mata-PE, de 02 a 05/04/2023. |
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| 457 | 03/04/2023 | Portaria nº 282/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Camutanga, Condado, Ferreiros, Itambé, Itaquitinga, Igarassu, Araçoiaba, Abreu e Lima, Itapissuma e São Lourenço da Mata-PE, de 02 a 05/04/2023. |
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| 458 | 03/04/2023 | Portaria nº248/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Maria Valéria Gorayeb de carvalho | R$ 731,25 | R$ 731,25 | R$ 731,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de Reunião com presidentes das Comissões Eleitorais dos Regionais na sede do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 04 a 05/04/2023. |
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| 459 | 03/04/2023 | Jeton 16 a 31/03/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 1.123,14 | R$ 1.123,14 | R$ 1.123,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação à 4ª REP e 3ª RED referente ao período de 16/03/2023 a 31/03/2023. |
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| 460 | 03/04/2023 | Jeton 16 a 31/03/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 1.123,14 | R$ 1.123,14 | R$ 1.123,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação à 4ª REP e 3ª RED referente ao período de 16/03/2023 a 31/03/2023. |
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| 461 | 03/04/2023 | Auxílios 16 a 31/03/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 4.492,56 | R$ 4.492,56 | R$ 4.492,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao período de 16/03/2023 a 31/03/2023. |
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| 462 | 03/04/2023 | Auxílios 16 a 03/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 5.054,13 | R$ 5.054,13 | R$ 5.054,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) referente ao período de 16/03/2023 a 31/03/2023. |
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| 463 | 03/04/2023 | 0 | Estimativo | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | R$ 330.596,19 | R$ 329.371,73 | R$ 329.371,73 | R$ 1.224,46 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a repasse automático de Cota Parte (1/4) da arrecadação do Coren-PE no exercício de 2023. |
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| 455 | 31/03/2023 | Portaria nº. 0258/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0258/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 30/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. |
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| 449 | 30/03/2023 | Portaria nº 0263/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Helia Sibely Mota Silveira | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hélia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0263/2023, para realização inspeção fiscalizatória no HU E Dom Malan. Quantidade de Diárias: 3,5 ( três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE/Garanhuns-PE/limoeiro-PE. |
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| 450 | 30/03/2023 | Portaria nº 0259/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Severina Etelvina da Silva | R$ 1.590,54 | R$ 1.590,54 | R$ 1.590,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0259/2023, para participar do Coren-PE Presente. Quantidade de Diárias: 3,5 ( três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Camutanga-PE/Condado-PE/Ferreiros-PE/Itambé-PE/Itaquitinga-PE/Igarassu-PE/Araçoiaba-PE/Abreu e Lima-PE/Itapissuma-PE/São Lourenço da Mata. |
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| 451 | 30/03/2023 | Portaria nº 0259/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Marcos Antônio de Oliveira Souza | R$ 1.590,54 | R$ 1.590,54 | R$ 1.590,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0259/2023, para participar do Coren-PE Presente. Quantidade de Diárias: 3,5 ( três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Camutanga-PE/Condado-PE/Ferreiros-PE/Itambé-PE/Itaquitinga-PE/Igarassu-PE/Araçoiaba-PE/Abreu e Lima-PE/Itapissuma-PE/São Lourenço da Mata. |
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