Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
77430/08/2022Portaria nº. 0603/2022OrdinárioDiárias a ConselheirosGidelson Gabriel GomesR$ 227,22R$ 227,22R$ 227,22R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, em atendimento a designação da Portaria nº. 0603/2022 (participar da 9ª Reunião Extraordinária de Plenário, na sede do Coren-PE). Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 30/08/2022. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.
77129/08/2022PEF 001/2022EstimativoVencimentos e SaláriosFolha de Pagamento do Coren-PER$ 2.040.923,88R$ 1.534.497,69R$ 1.534.497,69R$ 506.426,19R$ 0,00
Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Folha dos Funcionários do Coren-PE no Exercício 2022.
77229/08/2022PEF 001/2022EstimativoAuxílio Saúde aos ServidoresFolha de Pagamento do Coren-PER$ 212.089,11R$ 133.071,50R$ 133.071,50R$ 79.017,61R$ 0,00
Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2022.
77025/08/20220OrdinárioAuxílio TransporteJuliano Francino da SilvaR$ 336,00R$ 336,00R$ 336,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a auxílio transporte- Pecúnia referente a complementação de passagem para o mês de SETEMBRO/2022.
76424/08/2022Portaria nº. 549/2022OrdinárioDiárias de ServidoresGiovana Júlia Martins MastrangeliR$ 1.804,41R$ 1.804,41R$ 1.804,41R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, em atendimento a designação da Portaria nº. 0549/2022 (realizar inspeção de retorno III GERES-Palmares). Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 29/08 a 02/09 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.
76524/08/20220OrdinárioTaxas Diversas e EncargosSECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCOR$ 540,45R$ 540,45R$ 540,45R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Taxa do Corpo de Bombeiros - 2022 da sede do Coren-PE (Barão de São Borja nº. 243) conforme Memorando nº. 034/2022-SGC. TPEI - Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndio - Cota única.
76624/08/2022Portaria nº. 0587/2022OrdinárioDiárias de ServidoresJuan Ícaro SilvaR$ 601,47R$ 601,47R$ 601,47R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, em atendimento a designação da Portaria nº. 0587/2022 (participar de audiência com MPPE). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/08 a 29/08 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Sertânia-PE.
76724/08/2022Portaria nº. 0587/2022OrdinárioDiárias de ServidoresFernanda Lucia Cerqueira e SilvaR$ 601,47R$ 601,47R$ 601,47R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, em atendimento a designação da Portaria nº. 0587/2022 (participar de audiência com MPPE). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/08 a 29/08 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Sertânia-PE.
76824/08/2022Portaria nº. 0587/2022OrdinárioDiárias de ServidoresHermogenes Adriano Simões MedeirosR$ 601,47R$ 601,47R$ 601,47R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, em atendimento a designação da Portaria nº. 0587/2022 (conduzir fiscal para participar de audiência com MPPE). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/08 a 29/08 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Sertânia-PE.
76924/08/2022Portaria nº 587/2022OrdinárioDiárias de ServidoresIvana de Andrade CarlosR$ 601,47R$ 601,47R$ 601,47R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de audiência com o MPPE, origem: Recife, destino: Sertânia, de 28 a 29/08/2022.
76023/08/2022Portaria nº 587/2022OrdinárioDiárias a ConselheirosGidelson Gabriel GomesR$ 227,22R$ 227,22R$ 227,22R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 560ªROP na Sede, origem: Caruaru, destino: Recife, dia 23/08/2022.
76123/08/2022Portaria nº587/2022OrdinárioDiárias a ConselheirosThaise Torres de AlbuquerqueR$ 267,32R$ 267,32R$ 267,32R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 560ªROP na Sede, origem: Caruaru, destino: Recife, dia 23/08/2022.
76223/08/2022PAD nº 096/2020GlobalMaterial de ExpedienteMJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELIR$ 1.622,15R$ 1.622,15R$ 1.622,15R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a aquisição de material de expediente, objetivando manter o estoque regular até a conclusão do novo processo, conforme Despacho nº 123/2022-Setor de Gestão de Contratos.
76323/08/2022PAD nº 096/2020GlobalMaterial de ExpedientePAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDAR$ 11.667,50R$ 11.667,50R$ 11.667,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a aquisição de material de expediente, objetivando manter o estoque regular até a conclusão do novo processo, conforme Despacho nº 123/2022-Setor de Gestão de Contratos.
75722/08/2022PAD nº 0184/2020GlobalServiços Gráficos e EditoriaisPERFILGRAFICA LTDA - MER$ 10.933,65R$ 10.933,65R$ 10.933,65R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PERFILGRAFICA LTDA - ME, referente a aquisição de material gráfico (eventos do Coren-PE). Descrição dos itens: Bloco de Anotações, Caneta Personalizada, Pasta de Papelão e Envelope Timbrado. Em conformidade com o Despacho nº. 0283/2022-SCC.
75822/08/2022Portaria nº. 0549/2022OrdinárioDiárias de ServidoresEline Barbosa da Nóbrega RamosR$ 1.804,41R$ 1.804,41R$ 1.804,41R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, em atendimento a designação da Portaria nº. 0549/2022 (realizar inspeções de retorno III GERES-Palmares). Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 29/08 a 02/09 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.
75922/08/2022Portaria nº. 549/2022OrdinárioDiárias de ServidoresPaulo Roberto da SilvaR$ 1.804,41R$ 1.804,41R$ 1.804,41R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, em atendimento a designação da Portaria nº. 0549/2022 (conduzir fiscais para realizarem inspeções de retorno III GERES-Palmares). Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 29/08 a 02/09 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.
75519/08/2022Portaria nº. 0580/2022OrdinárioDiárias de ServidoresAndrea Souza Lopes de LemosR$ 200,49R$ 200,49R$ 200,49R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, em atendimento a designação da Portaria nº. 0580/2022 (realizar inspeções fiscalizatórias V GERES). Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 23/08/2022. Origem/Destino: Garanhuns-PE//Itaíba-PE.
75619/08/202209/2022OrdinárioAuxílio TransporteVEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANOR$ 3.045,63R$ 1.784,76R$ 1.784,76R$ 1.260,87R$ 0,00
Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, valor referente ao vale transporte. Competência:09/2022.
75318/08/2022Portaria nº. 581/2022OrdinárioDiárias de ServidoresPaulo Roberto da SilvaR$ 400,98R$ 400,98R$ 400,98R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, em atendimento a designação da Portaria nº. 0581/2022 (conduzir Fiscal para averiguação de denúncia). Quantidade de Diárias: 1 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/08/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.