| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 672 | 01/08/2022 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 8.221,20 | R$ 8.221,20 | R$ 8.221,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativo ao mês de Julho/2022. |
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| 673 | 01/08/2022 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Isabelle de Oliveira Braga | R$ 421,60 | R$ 421,60 | R$ 421,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 8ª REP do mês de Julho/2022. |
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| 674 | 01/08/2022 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 1.011,84 | R$ 1.011,84 | R$ 1.011,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 7ª RODF e 7ª RED do mês de Julho/2022. |
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| 675 | 01/08/2022 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Suzana Santos da Costa | R$ 2.023,68 | R$ 2.023,68 | R$ 2.023,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) pela participação na 559ª ROP, 7ª ROD, 7ª RED e 8ª REP do mês de Julho/2022. |
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| 676 | 01/08/2022 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 2.192,32 | R$ 2.192,32 | R$ 2.192,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 559ª ROP, 7ª ROD, 7ª RED e 8ª REP do mês de Julho/2022. |
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| 677 | 01/08/2022 | 0342/2022 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | MARIA ALEXSANDRA DA SILVA | R$ 194,00 | R$ 194,00 | R$ 194,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ALEXSANDRA DA SILVA, pelo pagamento de taxa de inscrição definitiva realizado em duplicidade conforme Processo nº. 0342/2022 e em atendimento ao Parecer Jurídico nº. 0342/2022 e Despacho nº. 1863/2022/DIPRE. |
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| 664 | 29/07/2022 | Portaria nº. 0531/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Juan Ícaro Silva | R$ 461,09 | R$ 461,09 | R$ 461,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, em atendimento a designação contida na Portaria nº. 0531/2022 (participar de audiência ministral no MPPE - 1ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania de Garanhuns-PE). Quantidade de Diárias: 1,5(uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/08 a 03/08 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. |
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| 665 | 29/07/2022 | Portaria nº. 0531/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 461,09 | R$ 461,09 | R$ 461,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, em atendimento a designação contida na Portaria nº. 0531/2022 (conduzir o Assessor Jurídico Dr. Juan Ícaro para participar de audiência ministral no MPPE - 1ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania de Garanhuns-PE). Quantidade de Diárias: 1,5(uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/08 a 03/08 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. |
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| 666 | 29/07/2022 | Despacho nº. 81/2022 G.Pessoas | Ordinário | Auxílio Transporte | Juliano Francino da Silva | R$ 368,00 | R$ 368,00 | R$ 368,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, ref. a vale transporte para o mês de Agosto/2022 (desconto em folha conforme anexo), em atendimento ao Despacho nº. 0081/2022-Setor de Gestão de Pessoas. |
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| 667 | 29/07/2022 | PAD nº. 0148/2020 Vol. III | Ordinário | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA | R$ 9.374,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.374,72 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, referente a empresa especializada em fornecimento de agendamento eletrônico de atendimento para o COREN-PE, para o período de agosto/2022 a 31 de dezembro/2022. Descrição: 1) Licença do Software de Gestão do Agendamento eletrônico para o atendimento//2) Instalação e treinamento dos usuários//3) Equipamento emissor de senhas com impressora térmica para balcão//4) Equipamento micro CPU servidor local, controle do painel de chamada de senhas//5) Equipamento de terminal de avaliação do atendimento para pesquisa de satisfação//6) agendamento web para as subseções, conforme Despacho nº. 255/2022-DLCC/SCC. |
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| 663 | 28/07/2022 | PAD nº. 0184/2020 Vol. IV | Global | Serviços Gráficos e Editoriais | PERFILGRAFICA LTDA - ME | R$ 59,84 | R$ 59,84 | R$ 59,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para o empenho nº. 478-2022. Descrição: 16 und. crachás a mais do quantitativo estimado anteriormente, conforme Despacho nº. 252/2022-SCC acostado a Fl.605 do referido PAD. |
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| 660 | 27/07/2022 | Portaria nº. 0515/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 1.690,65 | R$ 1.690,65 | R$ 1.690,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermógenes Adriano Simões Medeiros, em atendimento a designação contida na Portaria nº. 0515/2022 (conduzir Fiscal para inspeção de retorno nas unidades de saúde da VII GERES). Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 31/07 a 05/08 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE. |
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| 661 | 27/07/2022 | Portaria nº. 0515/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Katia Maria Sales Santos Cunha | R$ 1.690,65 | R$ 1.690,65 | R$ 1.690,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, em atendimento a designação contida na Portaria nº. 0515/2022 (realizar fiscalização de inspeção de retorno nas unidades de saúde da VII GERES). Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 31/07 a 05/08 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE. |
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| 662 | 27/07/2022 | Portaria nº. 0413/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Angelo Giuseppe Bernadini | R$ 1.690,65 | R$ 1.690,65 | R$ 1.690,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, em atendimento a designação contida na Portaria nº. 0413/2022 (desempenhar as atividades na subseção de Petrolina-PE). Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 31/07 a 05/08 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. |
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| 658 | 20/07/2022 | Portaria nº. 0412/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Ronaldo Francisco Ramos | R$ 1.690,65 | R$ 1.690,65 | R$ 1.690,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, em atendimento a designação contida na Portaria nº. 0412/2022 (desempenhar as atividades na subseção de Petrolina-PE). Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 24/07 a 29/07 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. |
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| 659 | 20/07/2022 | 08/2022 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 3.421,60 | R$ 2.681,50 | R$ 2.681,50 | R$ 740,10 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, valor referente ao vale transporte. Competência: 08/2022. |
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| 657 | 18/07/2022 | PAD nº. 0249/2019 - Vol. II | Global | Locação de Bens Imóveis | Dinilza Pessoa Daniel de Souza | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela renovação contratual ref. ao aluguel da Subseção de Garanhuns-PE das salas nº. 201/202/203, situado na Av. Djalma Dutra nº. 260 Heliópoles, Garanhuns-PE, para o período de 12 de setembro/2022 a 31 de dezembro/2022 conforme Despacho nº. 247/2022-SCC/DLCC. |
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| 654 | 14/07/2022 | Memorando nº. 013/2022-PROGER | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Tribunal Regional Federal da 5ª Região | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5° REGIÃO. Custas Processuais Proc. nº. 0811156-33.2022.4.05.8300, em atendimento ao Memorando nº 013/2022-PROGER - Interposição de recurso, em face da determinação de suspensão da interdição ética realizada no Hospital da Restauração. |
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| 655 | 14/07/2022 | Portaria nº. 0424/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 1.690,65 | R$ 1.690,65 | R$ 1.690,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, em atendimento a designação contida na Portaria nº. 0424/2022 (conduzir Fiscal para realizar inspeção nas unidades de Saúde da IX GERES - Ouricuri-PE). Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 24/07 a 29/07 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE. |
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| 656 | 14/07/2022 | Portaria nº. 0424/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Adriana Maia de Araújo | R$ 1.690,65 | R$ 1.690,65 | R$ 1.690,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, em atendimento a designação contida na Portaria nº. 0424/2022 (realizar inspeção nas unidades de Saúde da IX GERES - Ouricuri-PE). Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 24/07 a 29/07 de 2022. Origem/Destino: Caruaru-PE//Ouricuri-PE. |
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