| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 124 | 01/02/2023 | Portaria nº 102/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Eduardo Lessa de Andrade | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) visitar as subseções do COREN/PE, para sanar demandas técnicas, origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023. |
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| 125 | 01/02/2023 | Portaria nº 102/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) conduzir equipe para atender demandas múltiplas nas subseções, origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023. |
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| 126 | 01/02/2023 | Portaria nº 102/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Maria do Carmo Barbosa Souza Leão | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para treinamento de cartão de crédito e execução fiscal, origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023. |
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| 127 | 01/02/2023 | Portaria nº 102/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Synesio Brandão de Miranda Júnior | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realização de inventário, assim como alinhamento estratégico origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023. |
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| 128 | 01/02/2023 | Portaria nº 102/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Antônio Carlos da Silva Santos | R$ 2.499,42 | R$ 2.499,42 | R$ 2.499,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) coordenar todas as demandas em visita técnica as subseções do COREN/PE. Origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023. |
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| 129 | 01/02/2023 | Portaria nº 102/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Sara Fontes Gomes da Silva | R$ 2.499,42 | R$ 2.499,42 | R$ 2.499,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) coordenar todas as demandas em visita técnica as subseções do COREN/PE. Origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023. |
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| 130 | 01/02/2023 | Portaria nº 0095/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Everson Teixeira da Silva | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) acompanhar as ações do COREN/PE presente. Origem: Recife-PE, destino: municípios da VI E XI GERES/RECIFE, de 06/02/2023 a 09/02/2023. |
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| 131 | 01/02/2023 | Portaria nº 102/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Adilma Veronica Ferreira | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar levantamento de inventário patrimonial, origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023. |
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| 132 | 01/02/2023 | Portaria nº 102/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Helia Sibely Mota Silveira | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar visita de supervisão, acompanhamento e orientação a fiscalização das subseções, origem: Limoeiro-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023. |
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| 133 | 01/02/2023 | Portaria nº 0095/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Ana Elizabeth de Oliveira Marculino | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para atender ao COREN/PE. Origem: Recife-PE, destino: municípios da VI E XI GERES/RECIFE, de 06/02/2023 a 09/02/2023. |
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| 134 | 01/02/2023 | Portaria nº 0095/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para atender ao COREN/PE. Origem: Recife-PE, destino: municípios da VI E XI GERES/RECIFE, de 06/02/2023 a 09/02/2023. |
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| 135 | 01/02/2023 | Portaria nº 0094/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Fernanda Lucia Cerqueira e Silva | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeção em conjunto nos municípios da VI GERES de Arcoverde, origem: Recife, destino: Arcoverde, de 06/02/2023 a 10/02/2023. |
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| 136 | 01/02/2023 | Auxílios 16 a 20/01/23 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 3.041,85 | R$ 3.041,85 | R$ 3.041,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como Presidente Interina, no período de 16 a 20/01/2023. |
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| 137 | 01/02/2023 | Auxílios 16 a 31/01/23 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 561,57 | R$ 561,57 | R$ 561,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Secretária, no período de 21 a 31/01/2023. |
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| 138 | 01/02/2023 | Auxílios 16 a 31/01/23 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 3.369,42 | R$ 3.369,42 | R$ 3.369,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) para o período de 16 a 31/01/2023. |
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| 139 | 01/02/2023 | Jeton 16 a 31/01/23 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 1.123,14 | R$ 1.123,14 | R$ 1.123,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 1ª RED e 2ª REP, no período de 16 a 31/01/2023. |
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| 140 | 01/02/2023 | Jeton 16 a 31/01/23 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 1.684,71 | R$ 1.684,71 | R$ 1.684,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 565ª ROP, 1ª RED e 2ª REP, no período de 16 a 31/01/2023. |
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| 119 | 31/01/2023 | PAD nº 0188/2022 | Global | Móveis e Utensílios | S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | R$ 168.366,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 168.366,90 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material permanente, mobiliário (cadeiras e armários) para os itens: 1, 3, 5 e 7 do pregão, conforme Despacho nº 100/2023-SCC. |
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| 118 | 30/01/2023 | Portaria nº114/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 267,32 | R$ 267,32 | R$ 267,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 23ª REP, origem: Caruaru, destino: Recife, 30/01/2023. |
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| 114 | 27/01/2023 | PEF nº10/2023 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 2.953,79 | R$ 1.640,85 | R$ 1.640,85 | R$ 1.312,94 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos Cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Fevereiro/2022. |
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