Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
43201/09/20200OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosMaria Angélica de França TellesR$ 395,00R$ 395,00R$ 395,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Agosto/2020.
43301/09/20200OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosMarcleide Correia e Sá CavalcantiR$ 7.702,50R$ 7.702,50R$ 7.702,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 15 ), do mês de Agosto/2020.
43401/09/20200OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosLuciana Patrícia Coelho de AguiarR$ 7.110,00R$ 7.110,00R$ 7.110,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 15 ), do mês de Agosto/2020.
43501/09/20200OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosFábio Roberto da Costa LinsR$ 7.110,00R$ 7.110,00R$ 7.110,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 15 ), do mês de Agosto/2020.
43601/09/20200OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosEmanuela Rozeno de OliveiraR$ 3.160,00R$ 3.160,00R$ 3.160,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), do mês de Agosto/2020.
43701/09/2020Portaria Nº 216/2020OrdinárioDiárias de ServidoresGilberto Silva de MacenaR$ 720,00R$ 720,00R$ 720,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Proceder com entrega de EPI's, Plano de Contingência para retomada das atividades presenciais e levantamento de inventário 2020. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE. Data: 08/09/2020 a 10/09/2020. Destino: Recife/Petrolina/Recife. ( Diárias: 2 e 1/2 ).
43801/09/2020Portaria Nº 216/2020OrdinárioDiárias de ServidoresMaria Clara Torres Landim de FariasR$ 720,00R$ 720,00R$ 720,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria Clara Torres Landim de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Proceder com entrega de EPI's, Plano de Contingência para retomada das atividades presenciais e levantamento de inventário 2020. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE. Data: 08/09/2020 a 10/09/2020. Destino: Recife/Petrolina/Recife. ( Diárias: 2 e 1/2 ).
43901/09/2020Portaria Nº 216/2020OrdinárioDiárias de ServidoresPaulo Roberto da SilvaR$ 720,00R$ 720,00R$ 720,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir assessores para Proceder com entrega de EPI's, Plano de Contingência para retomada das atividades presenciais e levantamento de inventário 2020. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE. Data: 08/09/2020 a 10/09/2020. Destino: Recife/Petrolina/Recife. ( Diárias: 2 e 1/2 ).
42428/08/20200OrdinárioAuxílio TransporteVEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANOR$ 1.684,99R$ 1.349,31R$ 1.349,31R$ 335,68R$ 0,00
Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a recarga dos cartões Vem Trabalhadores para utilização em Setembro/2020.
42528/08/20200OrdinárioAuxílio TransporteJuliano Francino da SilvaR$ 176,00R$ 176,00R$ 176,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago em pecúnia a título de auxílio transporte a ser utilizado no interior do estado, para o mês de Setembro/2020, em escala de revezamento em face da pandemia do Covid-19.
42326/08/20200OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesAntonio Carlos Brito Pereira de MenesesR$ 129,68R$ 129,68R$ 129,68R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de pagamento da prestação de serviço de água e esgoto (compesa) da subseção de Serra Talhada, Competência: Junho e Junlho/2020 ( desconto de 50% ) , conforme Despacho nº 099/2020-SCC.
42225/08/2020PAD nº 148/2020GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoDIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDAR$ 22.724,00R$ 22.724,00R$ 22.724,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em fornecimento de serviço de agendamento eletrônico de atendimento, conforme Despacho n° 100/2020-SCC.
41620/08/20200OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosAndréia Gilzelia de Arruda SantanaR$ 395,00R$ 395,00R$ 395,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a jeton's para participação da 535ª ROP do mês de julho/2020
41720/08/20200OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosNeide Silvério da SilvaR$ 395,00R$ 395,00R$ 395,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a jeton's para participação da 535ª ROP do mês de julho/2020
41820/08/20200OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosRobson Lima de FreitasR$ 395,00R$ 395,00R$ 395,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a jeton's para participação da 535ª ROP do mês de julho/2020
41920/08/2020Portaria: 211/2020OrdinárioDiárias de ServidoresPaulo Roberto da SilvaR$ 1.296,00R$ 1.008,00R$ 1.008,00R$ 288,00R$ 0,00
Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir fiscal para inspeção fiscalizatória nos municípios. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE. Destino: Recife/ V e X GERES/Recife. Período: 24/08/2020 a 28/08/2020. ( diárias: 4 e 1/2 ).
42020/08/2020Portaria: 211/2020OrdinárioDiárias de ServidoresAndrea Souza Lopes de LemosR$ 720,00R$ 720,00R$ 720,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Realizar inspeção fiscalizatória nas unidades da V e X GERES. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE. Destino: Garanhuns/Tabira/Carnaiba/Garanhuns. Período: 26/08/2020 a 31/08/2020. ( diárias: 2 e 1/2 ).
41518/08/2020Memo nº040/20-PROGEROrdinárioTaxas e Emolumentos - Custas JudiciaisJUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCOR$ 870,60R$ 861,00R$ 836,68R$ 9,60R$ 0,00
Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 020/2020-PROGER . (103 Guias).
41014/08/20200OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresDanielle Mariane Gondim MaltaR$ 1.896,00R$ 1.896,00R$ 1.896,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), referente a Auxílio Representação como membro da comissão de Instrução e ética nos processos Éticos, Termo de encerramento do processo ético nº 112/2019, 113/2019, 114/2019, 116/2019, 71/2019 e 94/2019. referente ao mês julho/2020.
41114/08/20200OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresGabriela Medeiros SalustianoR$ 1.896,00R$ 1.896,00R$ 1.896,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), referente a Auxílio Representação como membro da comissão de Instrução e ética nos processos Éticos, Termo de encerramento do processo ético nº 112/2019, 113/2019, 114/2019, 116/2019, 71/2019 e 94/2019. referente ao mês julho/2020.