| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 115 | 27/01/2023 | PEF nº 007/2023 | Ordinário | Auxílio Transporte | Juliano Francino da Silva | R$ 288,00 | R$ 288,00 | R$ 288,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de Fevereiro/2023. |
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| 116 | 27/01/2023 | PEF nº 007/2023 | Ordinário | Auxílio Transporte | Juliano Francino da Silva | R$ 32,00 | R$ 32,00 | R$ 32,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento referente a mutirão para os dias 21/01 a 11/02/2023. |
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| 117 | 27/01/2023 | PAD nº. 0630/2018 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | R$ 16.000,00 | R$ 11.596,39 | R$ 10.785,25 | R$ 4.403,61 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. |
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| 112 | 26/01/2023 | PAD nº. 0608/2017 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME | R$ 15.842,04 | R$ 15.842,04 | R$ 15.842,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á Indenização/Restituição. Nota Técnica nº. 001/2023-DLCC, Parecer jurídico nº. 0022/2023-PROGER. Em conformidade com o Despacho n°. 091/2023-SCC. |
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| 113 | 26/01/2023 | PAD nº. 0515/2021 | Global | Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software | MAPROS LIMITADA | R$ 2.085,00 | R$ 2.085,00 | R$ 2.085,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01(um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 19 de maio de 2023, conforme Despacho nº. 092/2023-SCC. |
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| 109 | 25/01/2023 | PEF nº047/2023 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO | R$ 126,61 | R$ 126,61 | R$ 126,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento (IPVA isento) - Exercício 2023, do veículo Ônix, placa RZL0D95, Conforme Memorando nº 003/2023-Setrans. |
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| 110 | 25/01/2023 | Portaria nº. 0087/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Adilma Veronica Ferreira | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0087/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 24/01 a 27/01 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Escada-PE//Xexéu-PE//Maraial-PE//São Benedito do Sul-PE//Lagoa dos Gatos-PE//Belém de Maria-PE//Joaquim Nabuco-PE, Jaqueira-PE//Bonito-PE//Cortês-PE//Barra de Guabiraba-PE. |
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| 111 | 25/01/2023 | PAD nº. 0390/2022 | Global | Estudos e Projetos | 4 LADOS PROJETOS E ARQUITETURA LTDA | R$ 40.200,00 | R$ 25.125,00 | R$ 25.125,00 | R$ 15.075,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 4 LADOS PROJETOS E ARQUITETURA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em projeto de arquitetura para reforma da sede do Coren-PE, na Barão de São Borja, 234 - Soledade com prazo máximo de 180 dias, em conformidade com o Despacho nº. 089/2023-SCC. |
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| 107 | 24/01/2023 | PEF nº 017/2023 | Estimativo | 13. Salário | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento do 13º Salário do Exercício 2023 em folha de pagamento. |
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| 108 | 24/01/2023 | Portaria nº 897/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal para realizar inspeções fiscalizatórias nos municípios, origem: Recife, destino Limoeiro, de 31/01/2023 a 02/02/2023. |
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| 87 | 20/01/2023 | Portaria nº 0051/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 1.871,24 | R$ 1.871,24 | R$ 1.871,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente em vários municípios, origem: Recife, destino: Palmares, de 24 a 27/01/2023. |
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| 88 | 20/01/2023 | Portaria nº 0012/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de curso teórico promovido pelo Coren-AL, aos membros da comissão responsável pelo Projeto do Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica com ênfase na saúde sexual e reprodutiva e inserção de DIU de Cobre - TCU 380ª, origem: Recife, destino: Maceió-AL, de 23 a 27/01/2023. |
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| 89 | 20/01/2023 | Portaria nº 51/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Ana Paula Ochoa Santos | R$ 1.590,54 | R$ 1.590,54 | R$ 1.590,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente em vários municípios, origem: Recife, destino: Palmares, de 24 a 27/01/2023. |
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| 90 | 20/01/2023 | Portaria nº51/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Ana Caroline Novaes Soares | R$ 1.590,54 | R$ 1.590,54 | R$ 1.590,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente em vários municípios, origem: Recife, destino: Palmares, de 24 a 27/01/2023. |
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| 91 | 20/01/2023 | Portaria nº 814/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Jose Gilmar Costa de Souza Junior | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do de reunião de trabalho sobre macropolíticas e eventos do Sistema Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 25 a 27/01/2023. |
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| 92 | 20/01/2023 | PAD nº. 0496/2016 | Ordinário | IPTU e Encargos | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU | R$ 710,45 | R$ 710,45 | R$ 710,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do Exercício 2023 sob imóvel não residencial locado para a Subseção Caruaru, sala 429. |
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| 93 | 20/01/2023 | PAD nº 0496/2016 | Ordinário | IPTU e Encargos | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU | R$ 486,34 | R$ 486,34 | R$ 486,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do Exercício 2023 sob imóvel não residencial locado para a Subseção Caruaru, sala 430. |
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| 94 | 20/01/2023 | PEF nº 50/2023 | Ordinário | IPTU e Encargos | Secretaria de Finanças da Cidade do Recife | R$ 5.978,32 | R$ 5.978,32 | R$ 5.978,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do Exercício 2023 sob a Sede do Coren-PE à Rua Barão de São Borja, 243, relativo ao TRSD - Taxa de Coleta, Remoção e Destinação do Resíduos Sólidos Domiciliares. IPTU isento. |
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| 95 | 20/01/2023 | PEF nº 50/2023 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | Secretaria de Finanças da Cidade do Recife | R$ 61,08 | R$ 61,08 | R$ 61,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao CIM - Cartão de Inscrição Municipal - Exercício 2023, competência 2023/01. |
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| 96 | 20/01/2023 | PEF 047/2023 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO | R$ 126,61 | R$ 126,61 | R$ 126,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento (IPVA isento) - Exercício 2023, do veículo Caminhonete L200 TRITON, placa RZP0F01, Conforme Memorando nº 003/2023-Setrans. |
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