| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 326 | 03/03/2023 | AUXÍLIO FEV/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Claudina Gorethe Muniz da Costa | R$ 1.497,52 | R$ 1.497,52 | R$ 1.497,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023. |
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| 327 | 03/03/2023 | Auxílio Representação 02/2023. | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Lucicleide Naildes da Silva | R$ 748,76 | R$ 748,76 | R$ 748,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Atenção Básica. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023. |
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| 328 | 03/03/2023 | Auxílio Representação 02/2023. | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Ana Catarina de Melo Araújo | R$ 748,76 | R$ 748,76 | R$ 748,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Atenção Básica. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023. |
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| 329 | 03/03/2023 | Auxílio Representação 02/2023. | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Maria do Céu da Silva Gonçalves | R$ 748,76 | R$ 748,76 | R$ 748,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Atenção Básica. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023. |
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| 330 | 03/03/2023 | AUXÍLIO FEV/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Amilton Roberto de Oliveira Júnior | R$ 1.497,52 | R$ 1.497,52 | R$ 1.497,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023. |
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| 331 | 03/03/2023 | Auxílio Representação 02/2023. | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | João Rildamar de Andrade | R$ 748,76 | R$ 748,76 | R$ 748,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Atenção Básica. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: fevereiro/2023. |
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| 332 | 03/03/2023 | AUXÍLIO FEV/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Silvia Marques de Morais | R$ 1.497,52 | R$ 1.497,52 | R$ 1.497,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro de Processos Éticos, referente ao período de 16/02 a 28/02/2023. |
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| 280 | 02/03/2023 | Portaria nº161/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Maria Cecília Pereira Leal | R$ 1.218,75 | R$ 1.218,75 | R$ 1.218,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de reunião de apresentação de cronograma de implantação do ERP Velox, origem: Recife, destino: Cofen Brasília-DF, de 07 09/03/2023. |
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| 281 | 02/03/2023 | Portaria nº 161/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Eduardo Lessa de Andrade | R$ 1.218,75 | R$ 1.218,75 | R$ 1.218,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de reunião de apresentação de cronograma de implantação do ERP Velox, origem: Recife, destino: Cofen Brasília-DF, de 07 09/03/2023. |
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| 269 | 01/03/2023 | Portaria nº144/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Maria José de Moura | R$ 731,25 | R$ 731,25 | R$ 731,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do Seminário Administrativo 2023 do Coren-DF, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 02 a 03/03/2023. |
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| 270 | 01/03/2023 | Portaria nº144/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do Seminário Administrativo do Coren-DF, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 02 a 03/03/2023. |
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| 271 | 01/03/2023 | Portaria nº156/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoureiros do Sistema Cofen/Corens, origem: Recife, destino: Rio de Janeiro, de 07 a 09/03/2023. |
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| 272 | 01/03/2023 | Auxilio 16 a 28/02/23 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 2.807,85 | R$ 2.807,85 | R$ 2.807,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao período de 16/02/2023 a 28/02/2023. |
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| 273 | 01/03/2023 | Auxilio 16 a 28/02/23 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 2.807,85 | R$ 2.807,85 | R$ 2.807,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao período de 16/02/2023 a 28/02/2023. |
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| 274 | 01/03/2023 | Jeton 16 a 28/02/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 1.123,14 | R$ 1.123,14 | R$ 1.123,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação no 566ª ROP, 566ª ROP e 2ª ROD relativo ao período de 16/02/2023 a 28/02/2023. |
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| 275 | 01/03/2023 | Jeton 16 a 28/02/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 1.123,14 | R$ 1.123,14 | R$ 1.123,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação no 566ª ROP, 566ª ROP e 2ª ROD relativo ao período de 16/02/2023 a 28/02/2023. |
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| 276 | 01/03/2023 | PAD nº. 0787/2022 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL | R$ 5.396,72 | R$ 2.389,50 | R$ 2.389,50 | R$ 3.007,22 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral natural, em garrafões de 20l para atender a demanda do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0152/2023-SCC. |
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| 277 | 01/03/2023 | PAD nº0686/2022 | Ordinário | Locação de Bens Imóveis | PALMA STUDIO LTDA | R$ 16.533,33 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 15.533,33 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PALMA STUDIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de estúdio de produção, gravação, edição, mixagem e masterização de 24 episódios de podcast, por um período de 12 meses e a indexação dos episódios na internet, por meio de agregados de podcast, conforme Despacho nº 0153/2023-SCC. |
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| 278 | 01/03/2023 | PAD nº 688/2022 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis | AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA | R$ 8.423,00 | R$ 7.492,45 | R$ 7.492,45 | R$ 930,55 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo Pick-Up Mitsubishi L200 Triton, em atendimento ao que requer o manual do fabricante, conforme Despacho nº. 0155/2023-SCC. |
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| 279 | 01/03/2023 | PAD nº 0014/2023 | Ordinário | Bens e Equipamentos de Informática | HELSON CARLOS LIMA DE SOUZA | R$ 16.478,20 | R$ 15.400,00 | R$ 15.400,00 | R$ 1.078,20 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELSON CARLOS LIMA DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de Nobreaks, 20 unidades, nas especificações informados pelo Coren-PE, conforme solicitado no Despacho nº 0156/2023-SCC. |
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