| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 69 | 16/01/2023 | Aux.02/01a15/01/23 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 4.492,56 | R$ 4.492,56 | R$ 4.492,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao período de 02/01/2023 a 15/01/2023. |
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| 70 | 16/01/2023 | Aux.02/01a15/01/23 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 4.492,56 | R$ 4.492,56 | R$ 4.492,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao período de 02/01/2023 a 15/01/2023. |
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| 71 | 16/01/2023 | Jeton-01/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 1.123,14 | R$ 1.123,14 | R$ 1.123,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) referente a participação na 1ª ROD e 1ª REP do mês de Janeiro/2023. |
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| 72 | 16/01/2023 | Jeton-01/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 1.123,14 | R$ 1.123,14 | R$ 1.123,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) referente a participação na 1ª ROD e 1ª REP do mês de Janeiro/2023. |
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| 73 | 16/01/2023 | PAD nº 243/2022 | Global | Serviços de Segurança | CERNE TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | R$ 8.120,00 | R$ 8.120,00 | R$ 8.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CERNE TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmeras de videomonitoramento em ambientes internos do Coren-PE, conforme Despacho nº 71/2023-SCC. |
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| 74 | 16/01/2023 | PAD nº 0624/2022 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | R$ 5.493,23 | R$ 3.724,01 | R$ 3.724,01 | R$ 1.769,22 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação emergencial em gerenciamento de abastecimento de combustível, em transição para a nova contratada, pra utilização no mês de Janeiro/2023, conforme Despacho nº 04/2023. |
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| 75 | 16/01/2023 | PAD nº 0479/2022 | Global | Serviços de Segurança | INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA | R$ 338.477,20 | R$ 327.076,03 | R$ 297.028,69 | R$ 11.401,17 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC |
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| 76 | 16/01/2023 | PAD nº 622/2022 | Global | Material para Manutenção de Veículos | PEDRAGON AUTOS LTDA | R$ 11.756,00 | R$ 2.343,00 | R$ 2.343,00 | R$ 9.413,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC. |
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| 77 | 16/01/2023 | PAD nº 338/2022 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações | LAPODACOES DA TERRA LTDA | R$ 5.550,00 | R$ 5.550,00 | R$ 5.550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAPODACOES DA TERRA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em poda de árvore, conforme Despacho nº. 02/2023-SCC. |
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| 78 | 16/01/2023 | PAD nº 439/2022 | Global | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 136.110,40 | R$ 53.783,89 | R$ 53.783,89 | R$ 82.326,51 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento e gerenciamento de combustível através de cartões pó pagos em postos conveniados com abrangência mínima em estado de Pernambuco, conforme Despacho nº 46/2023-SCC. |
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| 61 | 13/01/2023 | Portaria nº15/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Gidelson Gabriel Gomes | R$ 1.590,54 | R$ 1.590,54 | R$ 1.590,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Coren Presente, origem: Recife, destino: II e IV Geres, de 17 a 20/01/2023. |
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| 62 | 13/01/2023 | Portaria nº15/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Coren Presente, origem: Recife, destino: II e IV Geres, de 17 a 20/01/2023. |
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| 63 | 13/01/2023 | Portaria nº15/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Marcos Antônio de Oliveira Souza | R$ 1.590,54 | R$ 1.590,54 | R$ 1.590,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Coren Presente, origem: Recife, destino: II e IV Geres, de 17 a 20/01/2023. |
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| 64 | 13/01/2023 | Portaria nº15/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Maria José de Moura | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Coren Presente, origem: Recife, destino: II e IV Geres, de 17 a 20/01/2023. |
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| 65 | 13/01/2023 | PAD nº 0184/2020 | Ordinário | Material de Expediente | PERFILGRAFICA LTDA - ME | R$ 6.078,00 | R$ 6.078,00 | R$ 6.078,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em aquisição de materiais gráficos de forma parcelada, conforme especificado no documento de formalização da demanda. Pastas pra armazenamento de processos transparentes 600unidades, conforme Despacho nº68/2023-SCC. |
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| 59 | 12/01/2023 | Portaria nº 0036/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Andrea Souza Lopes de Lemos | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realização de atos fiscalizatórios em instituições de saúde, origem: Garanhuns, destino: Municípios da X Geres, de 15 a 20/01/2023. |
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| 60 | 12/01/2023 | Portaria nº 0036/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Juan Ícaro Barbosa da Silva | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para acompanhar enfermeira fiscal em realização de atos fiscalizatórios em instituições de saúde, origem: Recife, destino: Garanhuns e Municípios da X Geres, de 15 a 20/01/2023. |
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| 58 | 11/01/2023 | PAD nº 0019/2023 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | Gleyce Kelle Vieira da Silva Macena | R$ 366,11 | R$ 366,11 | R$ 366,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gleyce Kelle Vieira da Silva Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento em duplicidade da taxa de inscrição definitiva, conforme Parecer Jurídico nº 01/2023-PROGER e Despacho nº 91/2023-COREN/DIPRE. |
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| 56 | 10/01/2023 | PAD Nº 0048/2022 | Global | Passagens Aéreas | WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | R$ 192.495,76 | R$ 192.495,76 | R$ 192.495,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). |
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| 57 | 10/01/2023 | PAD Nº 0048/2022 | Global | Passagens Rodoviárias | WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | R$ 4.790,52 | R$ 4.750,97 | R$ 4.750,97 | R$ 39,55 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens terrestres, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). |
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