Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
57704/07/20220OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosIsabelle de Oliveira BragaR$ 843,20R$ 843,20R$ 843,20R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a JETON (02) pela participação na 1ª REP Extra e 6ª REP competência Junho/2022.
57804/07/20220OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosJosé Almir Alves da SilvaR$ 2.023,68R$ 2.023,68R$ 2.023,68R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a JETON (04) pela participação na 558ª ROP, 1ª REP Extra, 6ª ROD e 6ª RED competência Junho/2022.
57904/07/20220OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosSuzana Santos da CostaR$ 2.023,68R$ 2.023,68R$ 2.023,68R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a JETON (04) pela participação na 558ª ROP, 1ª REP Extra, 6ª ROD e 6ª RED competência Junho/2022.
58004/07/20220OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosThaise Torres de AlbuquerqueR$ 2.192,32R$ 2.192,32R$ 2.192,32R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Thaíse Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a JETON (04) pela participação na 558ª ROP, 1ª REP Extra, 6ª ROD e 6ª RED competência Junho/2022.
58104/07/20220184/2020OrdinárioServiços Gráficos e EditoriaisPERFILGRAFICA LTDA - MER$ 74,46R$ 74,46R$ 74,46R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição: 01 (um) Banner em Lona Night Day 0,90cm x 1,20m. Conforme Despacho nº 235/2022-DLCC.
56801/07/2022Portaria Nº 0409/2022OrdinárioDiárias de ServidoresJoão Paulo de Melo VasconcelosR$ 1.690,64R$ 1.690,64R$ 1.690,64R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para substituição de funcionária de férias. Período: 03/07/2022 à 08/07/2022. Origem: Recife, destino: Limoeiro. Meio de transporte: Veículo rodoviário.
56329/06/2022Portaria nº458/2022OrdinárioDiárias de ServidoresJoão Paulo de Melo VasconcelosR$ 1.383,25R$ 1.383,25R$ 1.383,25R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionária em licença médica, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 27/06 a 01/07/2022.
56429/06/2022Portaria nº 421/2022OrdinárioDiárias de ServidoresAndrea Souza Lopes de LemosR$ 1.690,64R$ 1.690,64R$ 1.690,64R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e1/2) para realizar inspeções de fiscalização nas unidades de saúde na X Geres, origem: Garanhuns, destino: Afogados da Ingazeira, de 03/07 a 08/07/2022.
56529/06/2022Portaria 0420/2022OrdinárioDiárias de ServidoresJoane Gonçalves VerasR$ 153,69R$ 153,69R$ 153,69R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar inspeção de fiscalização no município, origem Serra Talhada, destino Itacuruba, data 29/06/2022.
56629/06/20220OrdinárioTransferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEMR$ 3.500.000,00R$ 3.097.153,18R$ 3.097.153,18R$ 0,00R$ 402.846,82
Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) conforme Lei nº 5.905 de 1973.
56729/06/2022PEF Nº 001/2022EstimativoGratificação Por Exercício de Cargos e FunçõesFolha de Pagamento do Coren-PER$ 307.125,22R$ 301.853,06R$ 301.853,06R$ 5.272,16R$ 0,00
Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
56128/06/2022PAD nº 0371/2021EstimativoManutenção e Conservação de Bens MóveisBIG CAR LTDAR$ 1.875,00R$ 1.162,05R$ 1.162,05R$ 0,00R$ 712,95
Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os veículos da frota do Coren-PE, conforme Despacho nº 222/2022-SCC.
56228/06/2022PAD nº 340/2022EstimativoManutenção e Conservação de Bens MóveisFIAT -VIA SUL VEíCULOS S/AR$ 3.212,00R$ 3.212,00R$ 3.212,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FIAT -VIA SUL VEíCULOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular preventiva a ser realizada no veículo Fiat Toro, placa QYH6E99, para os próximos 800km e 100km, conforme Despacho nº 225/2022-SCC.
56027/06/2022Portaria Nº 0421/2022OrdinárioDiárias de ServidoresPaulo Roberto da SilvaR$ 1.690,64R$ 1.690,64R$ 1.690,64R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para conduzir fiscal para realizar inspeções fiscalizatórias. Origem: Recife, destino: Afogados da Ingazeira. Período: 03/07/2022 á 08/07/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.
55923/06/2022PAD nº 700/2017GlobalServiços de SegurançaTKS SEGURANCA PRIVADA LTDAR$ 272.552,09R$ 246.347,82R$ 246.347,82R$ 0,00R$ 26.204,27
Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC.
55622/06/2022Portaria nº 420/2022OrdinárioDiárias de ServidoresPaulo Roberto da SilvaR$ 1.690,64R$ 1.690,64R$ 1.690,64R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para realizar inspeções fiscalizatórias, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 26/06 a 01/07/2022.
55722/06/2022Portaria nº 400/2022OrdinárioDiárias de ServidoresJuan Ícaro SilvaR$ 1.383,25R$ 1.383,25R$ 1.383,25R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Serrita, Cabrobó, Orobó, Belém do São Francisco, Parnamirim, Terra Nova, Verdejante, Mirandiba, Carnaubeira da Pensa e São José do Belmonte, de 27/06 a 01/07/2022.
55822/06/2022PAD nº 0048/2021EstimativoManutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e SoftwareRICARDO GONCALVES - MER$ 26.499,48R$ 26.499,48R$ 22.082,90R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa de solução de tecnologia da informação por meio de serviços de manutenção preventiva e corretiva de informática, para o período de Julho a Dezembro/2022, conforme Despacho nº 220/2022-SCC.
55521/06/2022Portaria nº400/2022OrdinárioDiárias de ServidoresHermogenes Adriano Simões MedeirosR$ 1.383,25R$ 1.383,25R$ 1.383,25R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Conselheiros e Assessor no COREN PRESENTE, origem: Recife, destino: Serrita, Cabrobó, Orocó, Belém do São Francisco, Parnamirim, Terra Nova, Verdejante, Mirandiba, Carnaubeira e São José do Belmonte, de 27/06 a 01/07/2022.
55220/06/2022Portaria Nº 0354/2022OrdinárioDiárias a ConselheirosAna Paula Ochoa SantosR$ 720,45R$ 720,45R$ 720,45R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar de julgamento de de processos éticos. Período: 22/06/2022 à 23/06/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.