| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 553 | 20/06/2022 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 2.737,93 | R$ 1.999,21 | R$ 1.999,21 | R$ 738,72 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte 07/2022. |
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| 554 | 20/06/2022 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Juliano Francino da Silva | R$ 91,20 | R$ 91,20 | R$ 91,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a vale transporte na competência de julho. |
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| 551 | 15/06/2022 | PAD nº 0368/2021 | Ordinário | Veículos | VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI - EPP | R$ 227.000,00 | R$ 227.000,00 | R$ 227.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para aquisição de veículo para a frota do Coren-PE, conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Edital nº 007/2022 e Pregão Eletrônico nº 006/2022, Van/Minibus 01 unidade, conforme Despacho nº 216/2022-SCC. |
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| 545 | 13/06/2022 | 0 | Ordinário | Diárias de Servidores | Ivana de Andrade Carlos | R$ 960,60 | R$ 960,60 | R$ 960,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar da reunião de trabalho com os coordenadores de fiscalização dos regionais organizada pelo DFEP. Período: 26/06/2022 à 28/06/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. |
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| 546 | 13/06/2022 | 0 | Ordinário | Diárias de Servidores | Eduardo Lessa de Andrade | R$ 384,24 | R$ 384,24 | R$ 384,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo. |
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| 547 | 13/06/2022 | 0 | Ordinário | Diárias de Servidores | Danilo Barbosa da Silva | R$ 384,24 | R$ 384,24 | R$ 384,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo. |
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| 548 | 13/06/2022 | 0 | Ordinário | Diárias de Servidores | Adilma Veronica Ferreira | R$ 384,24 | R$ 384,24 | R$ 384,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo. |
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| 549 | 13/06/2022 | 0 | Ordinário | Diárias de Servidores | Rogerio June de Andrade Lima Filho | R$ 384,24 | R$ 384,24 | R$ 384,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo. |
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| 550 | 13/06/2022 | 0259/2022 | Ordinário | Estudos e Projetos | DUO ARQUITETURA & CONSTRUCOES LTDA ME | R$ 13.500,00 | R$ 13.500,00 | R$ 13.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a partir de Pré Empenho referente a contratação de escritório de arquitetura, para elaboração de projeto na área interior, desing projetando auditório e sala de Conselheiros da Autarquia - Coren-PE, conforme Despacho 73/2022 - CFIL. Despacho 215/2022 - SCC |
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| 542 | 10/06/2022 | 700/2017 | Ordinário | Serviços de Segurança | TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA | R$ 225.810,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 225.810,57 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de 6 meses e a repactuação do início em janeiro 2022, conforme Despacho 213/2022. |
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| 543 | 10/06/2022 | 096/2022 | Ordinário | Material de Expediente | MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | R$ 727,16 | R$ 727,16 | R$ 727,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a a aquisição do material expediente por demanda, conforme Despacho 0214/2022 - SCC. |
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| 544 | 10/06/2022 | 096/2020 | Ordinário | Material de Expediente | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA | R$ 4.628,00 | R$ 4.628,00 | R$ 4.628,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a a aquisição do material expediente por demanda, conforme Despacho 0214/2022 - SCC. |
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| 540 | 09/06/2022 | 0 | Ordinário | Diárias de Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 768,47 | R$ 768,47 | R$ 768,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), conduzir fiscal para inspeção de retorno nos municípios. Período: 13/06/2022 à 15/06/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. |
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| 541 | 09/06/2022 | Portaria Nº 0346/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 307,39 | R$ 307,39 | R$ 307,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para conduzir presidente e assessores no Coren Presente. Período: 20/06/2022 à 21/06/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. |
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| 483 | 08/06/2022 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Adriana Gomes do Monte | R$ 1.349,12 | R$ 1.349,12 | R$ 1.349,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. |
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| 484 | 08/06/2022 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Amilton Roberto de Oliveira | R$ 1.349,12 | R$ 1.349,12 | R$ 1.349,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. |
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| 485 | 08/06/2022 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Celia Cristina De Lima | R$ 1.686,40 | R$ 1.686,40 | R$ 1.686,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. |
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| 486 | 08/06/2022 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Claudina Gorethe Muniz da Costa | R$ 1.686,40 | R$ 1.686,40 | R$ 1.686,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. |
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| 487 | 08/06/2022 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Deise Alixandra da Silva Carmo | R$ 3.372,80 | R$ 3.372,80 | R$ 3.372,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão Externa, referente ao mês de Maio/2022. |
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| 488 | 08/06/2022 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Isonia Rafaela de Sousa Sá | R$ 3.035,52 | R$ 3.035,52 | R$ 3.035,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membros da Comissão de Externa, referente ao mês de Maio/2022. |
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