| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 905 | 19/09/2022 | Portaria nº. 0642/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Eduardo Lessa de Andrade | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eduardo Lessa, em atendimento a designação da Portaria nº. 0642/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/09 a 21/09 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. |
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| 906 | 19/09/2022 | Portaria nº. 0610/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Andrea Souza Lopes de Lemos | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, em atendimento a designação da Portaria nº. 0610/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/09 a 23/09 de 2022. Origem/Destino: Garanhuns-PE//Recife-PE. |
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| 907 | 19/09/2022 | Portaria nº. 0610/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Joane Gonçalves Veras | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, em atendimento a designação da Portaria nº. 0610/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/09 a 23/09 de 2022. Origem/Destino: Serra Talhada-PE//Petrolina-PE. |
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| 904 | 16/09/2022 | PAD nº 191/2022 | Global | Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | IMPERIO MOVEIS E ELETRO S.A | R$ 12.354,00 | R$ 12.354,00 | R$ 12.354,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPERIO MOVEIS E ELETRO S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de SMART TV, Cabos HDMI e Conversores. Descrição: Smart TV 65 polegadas - 03und. Suporte Multiarticulado - 03 und. Conforme Despacho nº. 0309/2022-SCC. |
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| 900 | 15/09/2022 | PAD nº. 0191/2022 | Ordinário | Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | IMPERIO MOVEIS E ELETRO S.A | R$ 12.354,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.354,00 | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado a IMPERIO MOVEIS E ELETRO S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de SMART TV, Cabos HDMI e Conversores. Descrição: Smart TV 65 polegadas - 03und. Suporte Multiarticulado - 03 und. Conforme Despacho nº. 0305/2022-SCC.
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| 901 | 15/09/2022 | PAD nº. 0330/2022 | Ordinário | Material de Sinalização Visual e Outros | COPYFLEX GRAFICA DIGITAL LTDA | R$ 5.931,00 | R$ 5.931,00 | R$ 5.931,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COPYFLEX GRAFICA DIGITAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em sinalização de ambientes interno e externo com a finalidade de fazer a identificação devida do Coren-PE. Conforme Despacho nº. 0307/2022-SCC. |
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| 902 | 15/09/2022 | Portaria nº. 0608/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Luis Victor Campos Lins | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, em atendimento a designação da Portaria nº. 0608/2022 (participar do Coren-PE Presente). Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/09 e 23/09 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Moreno-PE. |
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| 903 | 15/09/2022 | PAD nº. 0164/2020 | Ordinário | Softwares e Aquisição de Licenças | MB COMERCIAL LTDA - IDENTIFICK | R$ 118,80 | R$ 118,80 | R$ 118,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MB COMERCIAL LTDA - IDENTIFICK, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo de empenho para aquisição de software de gerenciamento de ponto em nuvem com licença de 12 (doze) meses dos relógios de ponto, para o período de 12 meses conforme Despacho nº. 0308/2022-SCC. |
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| 899 | 14/09/2022 | PAD nº. 0386/2022 | Ordinário | Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | ARTFILM INSTALACAO DE PELICULA EIRELI | R$ 1.900,80 | R$ 1.900,80 | R$ 1.900,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado a ARTFILM INSTALACAO DE PELICULA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestado. Referente a contratação de empresa especializada em retirada e aplicação de película antitérmica em vidro, conforme Despacho nº. 0304/2022-SCC. |
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| 896 | 12/09/2022 | Portaria nº. 0589/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, em atendimento a designação da Portaria nº. 0589/2022 (conduzir funcionário em substituição por motivo de gozo de férias na subseção de Garanhuns-PE). Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/09/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. |
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| 897 | 12/09/2022 | Portaria nº. 0589/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, em atendimento a designação da Portaria nº. 0589/2022 (conduzir em retorno de viagem funcionário em substituição por motivo de gozo de férias da subseção de Garanhuns-PE). Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 23/09/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. |
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| 898 | 12/09/2022 | Portaria nº. 0610/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Adriana Maia de Araújo | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, em atendimento a designação da Portaria nº. 0610/2022 (participar do II EPFis). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 22/09 e 23/09 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. |
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| 828 | 09/09/2022 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Ana Caroline Novaes Soares | R$ 1.686,40 | R$ 1.686,40 | R$ 1.686,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) para o período de 01 a 07/08/2022 (antes da atualização dos valores). |
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| 829 | 09/09/2022 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Antônio Carlos da Silva Santos | R$ 843,20 | R$ 843,20 | R$ 843,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) para o período de 01 a 07/08/2022 (antes da atualização dos valores). |
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| 830 | 09/09/2022 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti | R$ 421,60 | R$ 421,60 | R$ 421,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) para o período de 01 a 07/08/2022 (antes da atualização dos valores). |
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| 831 | 09/09/2022 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Eduardo de Andrade Quintas | R$ 421,60 | R$ 421,60 | R$ 421,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) para o período de 01 a 07/08/2022 (antes da atualização dos valores). |
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| 832 | 09/09/2022 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Gidelson Gabriel Gomes | R$ 1.264,80 | R$ 1.264,80 | R$ 1.264,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) para o período de 01 a 07/08/2022 (antes da atualização dos valores). |
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| 833 | 09/09/2022 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | João Antônio Bezerra Magalhães | R$ 421,60 | R$ 421,60 | R$ 421,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) para o período de 01 a 07/08/2022 (antes da atualização dos valores). |
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| 834 | 09/09/2022 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Marcos Antônio de Oliveira Souza | R$ 421,60 | R$ 421,60 | R$ 421,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) para o período de 01 a 07/08/2022 (antes da atualização dos valores). |
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| 835 | 09/09/2022 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Sara Fontes Gomes da Silva | R$ 1.264,80 | R$ 1.264,80 | R$ 1.264,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) para o período de 01 a 07/08/2022 (antes da atualização dos valores). |
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