Empenhos

até
até
até
até
até
até
até
NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
140815/08/2024PORTARIA Nº 0349/2024OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisIzabel Cristina Brito da SilvaR$ 762,67R$ 762,67R$ 762,67R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do III Encontro das Comissões Regionais de Enfermagem Forense em Recife/Brasília/Recife no período de 20/08/2024 a 21/08/2024.
140915/08/2024Auxílios 07/2024OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosSuzana Santos da CostaR$ 2.928,54R$ 2.928,54R$ 2.928,54R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxílios representação competência 07/2024.
141015/08/2024Auxílios 07/2024OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresMaria Valéria Gorayeb de carvalhoR$ 390,48R$ 390,48R$ 390,48R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação competência 07/2024 - Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando
141115/08/2024Auxílios 07/2024OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresCarla Cristiane França de AraújoR$ 390,48R$ 390,48R$ 390,48R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação competência 07/2024 - Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.
141215/08/2024Auxílios 07/2024OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresEduarda Augusto MeloR$ 1.561,92R$ 1.561,92R$ 1.561,92R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 07/2024 - Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.
141315/08/2024Auxílios 07/2024OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresEvelyn da Silva Ferreira LinsR$ 390,48R$ 390,48R$ 390,48R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação competência 07/2024 - Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.
141415/08/2024Auxílios 07/2024OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresSheyla Costa de OliveiraR$ 390,48R$ 390,48R$ 390,48R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação competência 07/2024 - Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.
141515/08/2024MEMO nº 17/24-PROGEROrdinárioTaxas e Emolumentos - Custas JudiciaisTRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃOR$ 86,87R$ 86,87R$ 86,87R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Guia Judicial via boleto de cobrança do funcionário Ivanice Maria da Silva Melo demitida da empresa Suprema, conforme Despacho nº 02242/2024-DIPRE-COREN-PE.
141615/08/2024MEMO nº 17/24-PROGEROrdinárioContribuições Previdenciárias - INSSTRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃOR$ 41,52R$ 41,52R$ 41,52R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Guia Judicial via boleto de cobrança do funcionário Ivanice Maria da Silva Melo demitida da empresa Suprema, conforme Despacho nº 02242/2024-DIPRE-COREN-PE.
140113/08/2024PAD Nº 0100/2021OrdinárioTaxas Diversas e EncargosCONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - MER$ 547,58R$ 547,58R$ 547,58R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Corpos de Bombeiros do imóvel da Sede provisória e do galpão aonde estaciona os veículos do Coren-PE referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho nº 0398/2024-DCC.
140213/08/2024PAD Nº 501/2024OrdinárioPalestras, Cursos e CapacitaçãoMPM COMUNICACAO LTDAR$ 1.080,00R$ 1.080,00R$ 1.080,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MPM COMUNICACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a inscrição para o Curso de Capacitação 14º Congresso Nursing, a ser realizado em Fortaleza no dia 28/08/2024 a 30/08/2024 conforme despacho nº 0393/2024-DCC. Período do Empenho 09/08/2024 a 31/12/2024.
140313/08/2024PAD nº 0493/2024OrdinárioPalestras, Cursos e CapacitaçãoESAFI - Escola de Administração e Treinamento LtdaR$ 7.470,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.470,00R$ 0,00
Valor empenhado a ESAFI - Escola de Administração e Treinamento Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de curso de elaboração de planilha de custo e formação de preços para o período 09/08/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho Nº 0395/2024-DCC Inexigibilidade de Licitação nº 11/2024.
140413/08/2024PAD Nº 0501/2023OrdinárioServiços de SegurançaLs Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço LtdaR$ 21.458,35R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 21.458,35
Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Depsachonº384/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024. Memoria de Calculo. Valor Global R$ 51.500,00 Valor Mensal R$ 51.500,00 / 12 meses= R$ 4.291,67 (R$ 4.291,67 X 5meses=R$ 21.458,35).
140513/08/2024PORTARIA Nº 01252/2024OrdinárioDiárias de ServidoresHermogenes Adriano Simões MedeirosR$ 1.045,52R$ 1.045,52R$ 1.045,52R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir equipe do NACE para implementação das Comissões de Ética em Recife/Caruaru/Garanhuns/Recife no período 14/08/2024 a 16/08/2024.
140613/08/2024PORTARIA Nº 01220/2024OrdinárioDiárias de ServidoresAndrea Carla Correia de OliveiraR$ 2.718,36R$ 2.718,36R$ 2.718,36R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades na subseção de Garanhuns indo de Recife/Garanhuns/Recife no período 18/08/2024 a 24/08/2024.
140012/08/2024PAD Nº 0617/2024OrdinárioCongressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e ReuniõesAssociação Brasileira de Enfermagem de Terapia Intensiva, Adulto, Pediátrica e Neonatal – AbentiR$ 1.220,00R$ 1.220,00R$ 1.220,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Associação Brasileira de Enfermagem de Terapia Intensiva, Adulto, Pediátrica e Neonatal – Abenti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação de Enfermeiras Fiscais do Coren-PE no 3º Congresso Nacional de Enfermagem em Terapia Intensiva, na cidade de Foz do Iguaçu PR no período de 14/08/2024 a 16/08/2024 conforme Despacho Nº 0394/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 09/2024 (Período do empenho 09/08/2024 a 31/12/2024).
138909/08/2024PORTARIA Nº 01245/2024OrdinárioDiárias de ServidoresAdriana Maia de AraújoR$ 1.881,95R$ 1.881,95R$ 1.881,95R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 E 1/2) diárias para participar do treinamento dos novos enfermeiros fiscais em Caruaru/Recife/Caruaru no período 12/08/2024 a 16/08/2024.
139009/08/2024PORTARIA Nº 01252/2024OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisJennifer Nascimento de Souza SantosR$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 E 1/2) diárias para realizar visitas de implantação de comissão de ética nos municípios de Riacho das almas/Jurema/Vertentes/Brejão/Canhotinho/Ibirajuba no período 14/08/2024 a 16/08/2024.
139109/08/2024PORTARIA Nº 01252/2024OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisKenia Cristina Matias de Carvalho dos SantosR$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 E 1/2) diárias para realizar visitas de implantação de comissão de ética nos municípios de Riacho das almas/Jurema/Vertentes/Brejão/Canhotinho/Ibirajuba no período 14/08/2024 a 16/08/2024.
139209/08/2024PORTARIA Nº 01252/2024OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisNelci Ferreira MachadoR$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 E 1/2) diárias para realizar visitas de implantação de comissão de ética nos municípios de Riacho das almas/Jurema/Vertentes/Brejão/Canhotinho/Ibirajuba no período 14/08/2024 a 16/08/2024.