Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
32428/02/20250EstimativoTransferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEMR$ 1.573.526,33R$ 1.023.448,53R$ 1.023.448,53R$ 550.000,00R$ 77,80
Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Repasse Automático de Cota Parte ao Cofen.
30527/02/2025PAD Nº 0477/2019GlobalLocação de Bens MóveisMAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDAR$ 1.280,89R$ 1.280,89R$ 1.280,89R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 26/02/2025, conforme Despacho nº 0100/2025-DCC. Adesão a Ata de Registro de Preços 014/2019, referente ao Pregão SRP nº 010/2018, realizado pela Universidade Federal de Campina Grande – UFCG. Memória de Cálculo Valor global: R$ 36.364,68 Valor mensal: R$ 3.030,39 Valor diário: R$ 101,013.
30627/02/2025PAD Nº 0477/2019GlobalLocação de Bens MóveisMAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDAR$ 6.060,78R$ 3.422,21R$ 3.422,21R$ 0,00R$ 2.638,57
Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02/205 a 26/04/2025, conforme Despacho nº 0100/2025-DCC. Adesão a Ata de Registro de Preços 014/2019, referente ao Pregão SRP nº 010/2018, realizado pela Universidade Federal de Campina Grande – UFCG. Memória de Cálculo Valor global: R$ 36.364,68 Valor mensal: R$ 3.030,39 Valor diário: R$ 101,013.
30727/02/2025PORTARIA Nº 0241/2024OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisDanilo Martins Roque PereiraR$ 627,32R$ 627,32R$ 627,32R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para o curso Assistência PréNatal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Caruaru – IV GERES, em Caruaru, do dia 25/02/2025 a 26/02/2025.
30827/02/2025PORTARIA Nº 0226/2025OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisDanilo Martins Roque PereiraR$ 627,32R$ 627,32R$ 627,32R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para ministrarem o curso Assistência Pré-Natal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Arcoverde – VI GERES, em Arcoverde, no período de 12/03/2025 a 13/03/2025.
30927/02/2025PORTARIA Nº 0226/2025OrdinárioDiárias de ServidoresEvellyne Augusto MeloR$ 627,32R$ 627,32R$ 627,32R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para ministrarem o curso Assistência Pré-Natal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Arcoverde – VI GERES, em Arcoverde, no período de 12/03/2025 a 13/03/2025.
30226/02/2025PORTARIA Nº 0241/2025OrdinárioDiárias de ServidoresEvellyne Augusto MeloR$ 627,32R$ 627,32R$ 627,32R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para curso Assistência PréNatal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Caruaru – IV GERES, em Caruaru, do dia 25/02/2025 a 26/02/2025.
30326/02/2025PORTARIA Nº 0239/2025OrdinárioDiárias a ConselheirosMaria Andréa de Oliveira ChaconR$ 710,97R$ 710,97R$ 710,97R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para curso Assistência PréNatal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Caruaru – IV GERES, em Caruaru, do dia 25/02/2025 a 26/02/2025.
30426/02/2025PORTARIA Nº 0238/2025OrdinárioDiárias de ServidoresHelia Sibely Mota SilveiraR$ 2.300,16R$ 2.300,16R$ 2.300,16R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 23/02/2025 a 28/02/2025.
30025/02/2025PEF nº 007/2025OrdinárioAuxílio TransporteJuliano Francino da SilvaR$ 240,00R$ 240,00R$ 240,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Março/2025.
30125/02/2025PEF nº 007/2025OrdinárioAuxílio TransporteSimone Fidelis de SaR$ 40,00R$ 40,00R$ 40,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Março/2025.
29821/02/2025PORTARIA Nº 0238/2025OrdinárioDiárias de ServidoresAdriana Maia de AraújoR$ 1.463,74R$ 1.463,74R$ 1.463,74R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 25/02/2025 a 28/02/2025 (Caruaru/Recife/Caruaru).
29921/02/2025PORTARIA Nº 0238/2025OrdinárioDiárias de ServidoresEdna Crislaine SantosR$ 2.300,16R$ 2.300,16R$ 2.300,16R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 23/02/2025 a 28/02/2025 (Palmares/Recife/Palmares).
29319/02/2025PORTARIA Nº 0213/2025OrdinárioDiárias de ServidoresGardenia da SilvaR$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20 a 22/02/2025 (Recife/Petrolina/Recife).
29419/02/2025PAD Nº 0628/2018OrdinárioTaxas Diversas e EncargosCOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPER$ 42,62R$ 42,62R$ 42,62R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Juros e multa das NFSe 337118710 e 332858814 da Subseção de Serra Talhada, por ter enviado com atraso a competência 11/2024 e 12/2024, vindo a cobrança na fatura do mês 02/2025 NF 345551040.
29519/02/2025PAD Nº 0735/2023OrdinárioMaterial de ExpedienteTulio Guedes Melo LtdaR$ 1.379,90R$ 1.379,90R$ 1.379,90R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Tulio Guedes Melo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE. Grupo 05 Item do TR nº 20(50un) e 21(100un) Grupo 06 Item do TR nº 56 (6pct), 55(5pct) e 68(25cx) Grupo 09 Item do TR nº 91 (10un) Ata de Registro de Preço Nº 03/2024 - Despacho Nº 080/2025 - DCC.
29619/02/2025PAD Nº 0735/2023OrdinárioMaterial de Expediente54.249.591 Sheylla Rosemary da Silva NunesR$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a 54.249.591 Sheylla Rosemary da Silva Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE. Grupo 01 Item do TR nº 01 (15un) Ata de Registro de Preço Nº 02/2024 - Despacho Nº 080/2025- DCC - Pregão Eletrônico nº 07/2024 - SRP.
29719/02/2025PAD Nº 0735/2023OrdinárioMaterial de ExpedienteMACHADO ARMARINHOS LTDA - EPPR$ 178,25R$ 178,25R$ 178,25R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE. Grupo 03 Item do TR nº 17 (25cx) e 13(10un) Ata de Registro de Preço Nº 04/2024 - Despacho Nº 080/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 07/2024 - SRP.
27218/02/2025PORTARIA Nº 0213/2025OrdinárioDiárias de ServidoresMarlon José da SilvaR$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20 a 22/02/2025.
27318/02/2025PORTARIA Nº 0166/2025OrdinárioDiárias a ConselheirosJose Gilmar Costa de Souza JuniorR$ 1.394,05R$ 1.394,05R$ 1.394,05R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20 a 22/02/2025.