Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
144619/08/2024PEF nº 107/2024OrdinárioAuxílio TransporteSimone Fidelis de SaR$ 168,00R$ 168,00R$ 168,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Setembro/2024.
142116/08/2024Auxílios 07/2024OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresMaria de Fátima BarbosaR$ 780,96R$ 780,96R$ 780,96R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 07/2024 - Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE.
142216/08/2024PORTARIA Nº 01321/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosEduardo de Andrade QuintasR$ 1.184,95R$ 1.184,95R$ 1.184,95R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da III Etapa Macrorregional de Saúde em Recife/Arcoverde/Recife no período 14/08/2024 a 16/08/2024.
142316/08/2024Auxílios 07/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosJosé Almir Alves da SilvaR$ 1.694,85R$ 1.694,85R$ 1.694,85R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do RJ em Recife/Rio de Janeiro/Recife no período 18//08/2024 a 20/08/2024.
142416/08/2024Auxílios 07/2024OrdinárioDiárias de ServidoresPaulo Roberto da SilvaR$ 2.300,15R$ 2.300,15R$ 2.300,15R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir fiscais para realizar inspeção nas unidades de Saúde em Recife/Serra Talhada/Recife no período 18/08/2024 a 23/08/2024.
142516/08/2024PORTARIA Nº 01313/2024OrdinárioDiárias de ServidoresTiago Cesar da SilvaR$ 1.881,94R$ 1.881,94R$ 1.881,94R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para conduzir fiscais para realizar inspeção nas unidades de Saúde em Recife/Caruaru/Recife no período 19/08/2024 a 23/08/2024.
142616/08/2024PEF nº 003/2023EstimativoFGTSMinistério da Previdência SocialR$ 307.300,56R$ 119.030,88R$ 119.030,88R$ 0,00R$ 188.269,68
Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.
142716/08/2024PORTARIA Nº 01126/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosJose Gilmar Costa de Souza JuniorR$ 1.694,85R$ 1.694,85R$ 1.694,85R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para Participar do III Simpósio dos Auxiliares e Técnicos em Enfermagem no município de Recife/Brasília/Recife em 18/08/2024 a 20/08/2024.
142816/08/2024JETONS 08/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosJose Gilmar Costa de Souza JuniorR$ 634,52R$ 634,52R$ 634,52R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) jetons Competência 08/2024.
142916/08/2024JETONS 08/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosAna Paula Ochoa SantosR$ 585,71R$ 585,71R$ 585,71R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) jetons Competência 08/2024.
143016/08/2024JETONS 08/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosJosé Almir Alves da SilvaR$ 585,71R$ 585,71R$ 585,71R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) jetons Competência 08/2024.
143116/08/2024Auxílios 08/2024OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosJose Gilmar Costa de Souza JuniorR$ 4.441,64R$ 4.441,64R$ 4.441,64R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 08/2024.
143216/08/2024Auxílios 08/2024OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosAna Paula Ochoa SantosR$ 4.099,97R$ 4.099,97R$ 4.099,97R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 08/2024.
143316/08/2024Auxílios 08/2024OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosJosé Almir Alves da SilvaR$ 4.099,97R$ 4.099,97R$ 4.099,97R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 08/2024.
143416/08/2024PAD Nº 0100/2021OrdinárioTaxas Diversas e EncargosCONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - MER$ 76,12R$ 76,12R$ 76,12R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Juros e multa referente ao pagamento do rateio de energia da consolida de nº317835070, pois o boleto foi enviado após o vencimento, e foi acostado a justificativa pela fiscal de Contrato.
141716/08/2024Auxílios 07/2024OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresAloísia Pimentel BarrosR$ 780,96R$ 780,96R$ 780,96R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 07/2024 - Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE.
141816/08/2024Auxílios 07/2024OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresFernando Inacio de JesusR$ 780,96R$ 780,96R$ 780,96R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 07/2024 - Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE.
141916/08/2024Auxílios 07/2024OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresAndreyna Javorski RodriguesR$ 390,48R$ 390,48R$ 390,48R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 07/2024 - Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE.
142016/08/2024Auxílios 07/2024OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresFernando Ramos GonçalvesR$ 780,96R$ 780,96R$ 780,96R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 07/2024 - Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE.
140715/08/2024PORTARIA Nº 01113/2024OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisCarmela Lilia Epósito de Alencar FernandesR$ 762,67R$ 762,67R$ 762,67R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do III Encontro das Comissões Regionais de Enfermagem Forense em Recife/Brasília/Recife no período de 20/08/2024 a 21/08/2024.