Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
26117/02/2025PAD Nº 0371/2021GlobalManutenção e Conservação de Bens MóveisBIG CAR LTDAR$ 7.850,00R$ 814,00R$ 814,00R$ 0,00R$ 7.036,00
Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para veículos da frota do Coren-PE, referente ao período de 17/02/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 076/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023. Valor Global R$ 9.000,00 Valor Mensal R$ 750,00 valor Diário R$ 25,00 R$ 7.500,00(10 meses) + R$ 350,00 (14 dias).
26217/02/2025Auxílios 02/2025OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosJose Gilmar Costa de Souza JuniorR$ 6.345,20R$ 6.345,20R$ 6.345,20R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 02/2025.
26317/02/2025Auxílios 02/2025OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosThaise Torres de AlbuquerqueR$ 2.928,55R$ 2.928,55R$ 2.928,55R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 02/2025.
26417/02/2025Auxílios 02/2025OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosJosé Almir Alves da SilvaR$ 5.857,10R$ 5.857,10R$ 5.857,10R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 02/2025.
26517/02/2025Auxílios 02/2025OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosAna Paula Ochoa SantosR$ 4.392,81R$ 4.392,81R$ 4.392,81R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 02/2025.
26617/02/2025Auxílios 01/2025OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresKatilene Cristina de Freitas SilvaR$ 341,67R$ 341,67R$ 341,67R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF - competência 02/2025.
26717/02/2025Auxílios 01/2025OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresMaria Mariana Barros Melo SilveiraR$ 780,96R$ 780,96R$ 780,96R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 02/2025.
26817/02/2025Auxílios 01/2025OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresTulio Filipe Pereira dos AnjosR$ 780,96R$ 780,96R$ 780,96R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE - competência 02/2025.
26917/02/2025PAD Nº 0394/2024GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoH & A Serviços de Telecomunicações LtdaR$ 2.858,65R$ 2.010,00R$ 2.010,00R$ 0,00R$ 848,65
Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps, para o período de 02/01/2025 a 02/06/2025 conforme Despacho Nº 037/2025 - DCC. - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024. Memoria de Calculo: Valor Global R$: 8.040,00. Valor Mensal R$: 670,00. Valor Diário R$: 22,33. 3.350,00 (5meses) + 44,67 (2 dias) = 3.394,67. Observação: empenho realizado a menor por já ter realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho anterior, correção solicitada da CG para DCC.
27017/02/2025PAD Nº 0330/2024GlobalAssinaturas de Periódicos e AnuidadesPrius Informador Juridico LtdaR$ 329,15R$ 131,66R$ 131,66R$ 0,00R$ 197,49
Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações. Período de 02/01/2025 a 30/06/2025 Conforme Despacho nº 036/2025-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024. Valor Global R$ 790,00 Valor Mensal R$ 65,83. Observação: valor empenhado a menor , pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 71, novo empenho mediante solicitação da CG para DCC em função de ajuste de vigência de contrato.
27117/02/2025PAD Nº 0882/2024GlobalLocação de Bens ImóveisJuarez Saraiva de MenezesR$ 18.180,00R$ 5.400,00R$ 5.400,00R$ 0,00R$ 12.780,00
Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 02/01/2025 a 22/08/2025 - Inexigibilidade de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº024/2025 - DCC. Valor Global R$ 32.400,00 Valor Mensal R$ 32.400 / 12 meses = R$ 2.700,00 Valor Diário R$ 90,00 Observação: empenho realizado a menor, pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 43, pois a CG solicitou a DCC ajuste na vigência contratual.
24713/02/2025PEF nº 001/2025EstimativoSalário - SubstituiçõesFolha de Pagamento do Coren-PER$ 55.000,00R$ 1.439,45R$ 1.439,45R$ 0,00R$ 53.560,55
Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025.
24813/02/2025PORTARIA Nº 0171/2025OrdinárioDiárias de ServidoresAdriana Maia de AraújoR$ 2.718,37R$ 2.718,37R$ 2.718,37R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Caruaru/Recife/Caruaru).
24913/02/2025PORTARIA Nº 0171/2025OrdinárioDiárias de ServidoresEdna Crislaine SantosR$ 2.718,37R$ 2.718,37R$ 2.718,37R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Palmares/Recife/Palmares).
25013/02/2025PORTARIA Nº 0171/2025OrdinárioDiárias de ServidoresHelia Sibely Mota SilveiraR$ 2.718,37R$ 2.718,37R$ 2.718,37R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Limoeiro/Recife/Limoeiro).
25113/02/2025PORTARIA Nº 0171/2025OrdinárioDiárias de ServidoresEraldo Jose SantiagoR$ 2.718,37R$ 2.718,37R$ 2.718,37R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para conduzir Enfermeiras Fiscais que participaram da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Ouricuri/Recife/Ouricuri).
25213/02/2025PORTARIA Nº 090/2025OrdinárioDiárias de ServidoresAna Celia Marinho Gonçalves FerreiraR$ 2.288,03R$ 2.288,03R$ 2.288,03R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 21/02/2025.
25313/02/2025PORTARIA Nº 090/2025OrdinárioDiárias a ConselheirosSuzana Santos da CostaR$ 2.016,88R$ 2.016,88R$ 2.016,88R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 20/02/2025.
25413/02/2025PORTARIA Nº 0229/2025OrdinárioDiárias de ServidoresRonaldo Francisco RamosR$ 2.300,16R$ 2.300,16R$ 2.300,16R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) para desempenhar suas atividades na Subseção Garanhuns, no período de 16/02/2025 a 21/02/2025.
25513/02/2025PORTARIA Nº 090/2025OrdinárioDiárias a ConselheirosJose Gilmar Costa de Souza JuniorR$ 1.694,85R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.694,85R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 19/02/2025.