| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 65 | 09/01/2025 | Portaria nº 001/2025 | Ordinário | Diárias de Servidores | Ruben Morais Canudo | R$ 1.779,58 | R$ 1.779,58 | R$ 1.779,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de treinamento no Coren-MG, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, de 13/01/2025 a 16/01/2025. |
|
| 66 | 09/01/2025 | PAD Nº 0581/2023 | Global | Passagens Rodoviárias | INOVVE TURISMO LTDA | R$ 8.177,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.177,42 |
| Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao serviços de passagens terrestres para a tender a necessidade do Coren-PE, conforme despacho nº038/2025 - DCC- Pregão Eletrônico nº 013/2023. |
|
| 67 | 09/01/2025 | PAD Nº 0515/2021 | Global | Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software | MAPROS LIMITADA | R$ 2.251,40 | R$ 1.457,70 | R$ 1.457,70 | R$ 0,00 | R$ 793,70 |
| Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022.
Memória de Cálculo:
Valor Global R$ 5.830,80
Valor Mensal R$ 485,90
Valor Diário R$ 16,20
R$ 1.943,60 (4meses) + R$ 307,80 (19dias). |
|
| 68 | 09/01/2025 | PAD Nº 0371/2021 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis | BIG CAR LTDA | R$ 1.330,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.330,22 |
| Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para veículos da frota do Coren-PE, referente ao período de 02/01/2025 a 16/02/2025, conforme Despacho nº 010/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.
Valor Global R$ 10.410,00
Valor Mensal R$ 867,50
valor Diário R$ 22,92
462,72(16 dias) + R$ 867,50 (1 mês). |
|
| 69 | 09/01/2025 | PAD Nº 0501/2023 | Ordinário | Serviços de Segurança | Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda | R$ 30.041,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 30.041,69 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 31/07/2025 Conforme Despacho nº 040/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024.
Memoria de Calculo.
Valor Global R$ 51.500,00
Valor Mensal R$ 4.291,67 (R$ 4.291,67 X 7meses=R$ 30.041,69).
|
|
| 49 | 08/01/2025 | PAD Nº 0346/2022 | Global | Intermediação de Estágios | INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO | R$ 580,00 | R$ 580,00 | R$ 580,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 02/01/2025 a 10/01/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023. |
|
| 50 | 08/01/2025 | PEF nº 011 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | Prefeitura Municipal de Ipojuca | R$ 16,37 | R$ 16,37 | R$ 16,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Ipojuca, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de emissão de ISS fonte avulso da NF 1000079 empresa A7 Superiori, da prestação do serviço em Ipojuca no º Meeting institucional. |
|
| 51 | 08/01/2025 | PAD Nº 072/2020 | Estimativo | Correspondência e Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 27.287,75 | R$ 9.028,94 | R$ 9.028,94 | R$ 0,00 | R$ 18.258,81 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCC
Memoria de Calculo
Valor Global R$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R$ 496,14
(496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R$ 27.287,75). |
|
| 52 | 08/01/2025 | PAD Nº 0249/2020 | Ordinário | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | IMPLANTA INFORMATICA LTDA | R$ 83.198,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 83.198,52 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC.
Memoria de cálculo:
Valor Global R$ 83.198,52
Valor Mensal R$ 6.933,21. |
|
| 42 | 07/01/2025 | PAD Nº 0622/2022 | Global | Material para Manutenção de Veículos | PEDRAGON AUTOS LTDA | R$ 1.678,22 | R$ 1.278,00 | R$ 1.278,00 | R$ 400,22 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 02/01/2025 a 13/02/2025, conforme despacho nº 026/2025-DCC. |
|
| 43 | 07/01/2025 | PAD Nº 0882/2024 | Global | Locação de Bens Imóveis | Juarez Saraiva de Menezes | R$ 32.400,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 29.700,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 02/01/2025 a 31/12/2025 - Inexigibilidade de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº024/2025 - DCC.
Valor Global R$ 32.400,00
Valor Mensal R$ 32.400 / 12 meses = R$ 2.700. |
|
| 44 | 07/01/2025 | PAD Nº 0882/2024 | Global | Taxas Diversas e Encargos | Juarez Saraiva de Menezes | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 450,00 |
| Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a a Taxa dos Bombeiros da Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 02/01/2025 a 31/12/2025 (notas explicativas 03). |
|
| 45 | 07/01/2025 | PAD Nº 0881/2024 | Global | Locação de Bens Imóveis | J.J Comercio e Serviços Ltda | R$ 36.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 33.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 023/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024.
Valor Global R$ 36.000,00
Valor Mensal R$ 36.000,00/ 12 meses = R$ 3.000,00. |
|
| 46 | 07/01/2025 | PAD Nº 0479/2022 | Ordinário | Serviços de Segurança | INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA | R$ 360.568,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 360.568,10 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$ 360.568,10
Valor Mensal R$ 30.047,34. |
|
| 47 | 07/01/2025 | PAD Nº 0193/2023 | Ordinário | Locação de Bens Imóveis | Eduardo Henrique Galindo Coutinho | R$ 28.800,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 26.400,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial localizado em Limoeiro, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho Nº 013/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº09/2023.
Valor Global R$ 28.800,00
Valor Mensal R$ 28.800,00 / 12 meses = R$: 2.400,00. |
|
| 48 | 07/01/2025 | PAD Nº 0543/2022 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA | R$ 9.245,12 | R$ 6.303,44 | R$ 6.303,44 | R$ 0,00 | R$ 2.941,68 |
| Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 28/03/2025 conforme despacho nº 014/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.
Memoria de Cálculo
Valor Global R$ 37.820,67
Valor Mensal R$ 3.151,72
Valor Diário R$ 105,06
R$ 6.303,44 (02 meses) + R$ 2.941,68 (28 dias)=R$ 9.245,12. |
|
| 31 | 06/01/2025 | PAD Nº 0183/2020 | Ordinário | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA | R$ 2.449,85 | R$ 958,62 | R$ 958,62 | R$ 0,00 | R$ 1.491,23 |
| Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC
Memoria de Calculo;
Valor Anual R$: 7.669,08
Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09
Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303
R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58 |
|
| 32 | 06/01/2025 | PORTARIA Nº 02204/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Jose Gilmar Costa de Souza Junior | R$ 3.050,73 | R$ 3.050,73 | R$ 3.050,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem de capacitação da Comissão de Prerrogativas Jurídicas e Gestão de Pessoas, no Coren-BA, em Salvador-BA, no período de 07 a 11/01/2025 |
|
| 33 | 06/01/2025 | PORTARIA Nº 02204/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Juan Ícaro Barbosa da Silva | R$ 2.288,03 | R$ 2.288,03 | R$ 2.288,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem de capacitação da Comissão de Prerrogativas Jurídicas e Gestão de Pessoas, no Coren-BA, em Salvador-BA, no período de 07 a 11/01/2025. |
|
| 34 | 06/01/2025 | PORTARIA Nº 02204/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Maria Cecília Pereira Leal | R$ 2.288,03 | R$ 2.288,03 | R$ 2.288,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem de capacitação da Comissão de Prerrogativas Jurídicas e Gestão de Pessoas, no Coren-BA, em Salvador-BA, no período de 07 a 11/01/2025 |
|