Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
145623/08/2024Auxílios 08/2024OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosJose Gilmar Costa de Souza JuniorR$ 634,52R$ 634,52R$ 634,52R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilio Representação Competência 08/2024.
145723/08/2024Auxílios 08/2024OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosJosé Almir Alves da SilvaR$ 585,71R$ 585,71R$ 585,71R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilio Representação Competência 08/2024.
145823/08/2024PORTARIA Nº 01324/2024OrdinárioDiárias de ServidoresJoane Gonçalves VerasR$ 209,11R$ 209,11R$ 209,11R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para palestrar na faculdade de Ciências Humanas do sertão do São Francisco em Serra Talhada/Belém de São Francisco/Serra Talhada no dia 23/08/2024.
145923/08/2024PAD Nº 0518/2024OrdinárioPalestras, Cursos e CapacitaçãoKT CF Treinamentos LtdaR$ 13.654,00R$ 13.559,30R$ 13.559,30R$ 0,00R$ 94,70
Valor empenhado a KT CF Treinamentos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a realização de 02 inscrição para treinamento personalizado de oratória, incluindo material didático, a ser realizado no recife, com 33 encontros, sendo 1 por semana no período noturno, Conforme Despacho nº 411/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 12/2024. (Empenho realizado Conforme Ciência e Aprovação Despacho nº2026/2024-COREN/DIPRE)
144922/08/2024PORTARIA Nº 01316/2024OrdinárioDiárias de ServidoresHamilton Afonso Valença FilhoR$ 2.300,15R$ 2.300,15R$ 2.300,15R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir fiscal para inspeções nas unidades de Saúde nos municípios da VII Geres em Recife/Petrolina/Recife no período de 01/09/2024 a 06/09/2024.
145022/08/2024PORTARIA Nº 01330/2024OrdinárioDiárias de ServidoresHermogenes Adriano Simões MedeirosR$ 1.881,94R$ 1.881,94R$ 1.881,94R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para conduzir fiscal para inspeções nas unidades de Saúde no município de Jatobá em Recife/Jatobá/Recife no período de 25/08/2024 a 29/08/2024.
145122/08/2024PAD Nº 0390/2019GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da Informação1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDAR$ 3.337,56R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.337,56
Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das novas subseções de Palmares e Ouricuri do Coren - PE para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 408/2024 - DCC. Memoria de Calculo . Valor Global R$ 50.063,40 ( valor atualizado, considerando o acréscimo de 25%) Valor Mensal R$ 50.063,40 / 12meses = R$4.171,95 - R$ 3.337,56 ( referente ao Empenho Nº605) = R$ 834,39 ( R$ 834,39 x 4meses 3.337,56)
144720/08/2024PORTARIA Nº 01307/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosGidelson Gabriel GomesR$ 710,97R$ 710,97R$ 710,97R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar da 584ª ROP em Caruaru/Recife/Caruaru no dia 22/08/2024 e 23/08/2024.
144820/08/2024PORTARIA Nº 01310/2024OrdinárioDiárias de ServidoresMarize Avelino da SilvaR$ 2.300,15R$ 2.300,15R$ 2.300,15R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participar do Coren-PE Presente em Recife/Salgueiro/Serrita/Verdejante/Cedro/Carnaubeira da Penha/Cabrobó/Belém do São Francisco/Itacuruba/Mirandiba/São José do Belmonte/Recife no período 26/08/2024 a 31/08/2024.
143519/08/2024PORTARIA Nº 01315/2024OrdinárioDiárias de ServidoresRichard Oziel de Oliveira EustaquioR$ 2.300,15R$ 2.300,15R$ 2.300,15R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir fiscais para inspeções nas Unidades de Saúde nos municípios da IV GERES em Recife/Garanhuns/Recife no período 25/08/2024 a 30/08/2024.
143619/08/2024PORTARIA Nº 01310/2024OrdinárioDiárias de ServidoresDaniel Vitorino de CoutoR$ 2.300,15R$ 2.300,15R$ 2.300,15R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Daniel Vitorino de Couto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participar do Coren-PE Presente em Recife/Salgueiro/Serrita/Verdejante/Cedro/Carnaubeira da Penha/Cabrobó/Belém do São Francisco/Itacuruba/Mirandiba/São José do Belmonte/Recife no período 26/08/2024 a 31/08/2024.
143719/08/2024PORTARIA Nº 01310/2024OrdinárioDiárias de ServidoresIbison José de SouzaR$ 2.300,15R$ 2.300,15R$ 2.300,15R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ibison José de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participar do Coren-PE Presente em Recife/Salgueiro/Serrita/Verdejante/Cedro/Carnaubeira da Penha/Cabrobó/Belém do São Francisco/Itacuruba/Mirandiba/São José do Belmonte/Recife no período 26/08/2024 a 31/08/2024.
143819/08/2024PORTARIA Nº 01310/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosJosé Almir Alves da SilvaR$ 3.066,91R$ 3.066,91R$ 3.066,91R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participar do Coren-PE Presente em Recife/Salgueiro/Serrita/Verdejante/Cedro/Carnaubeira da Penha/Cabrobó/Belém do São Francisco/Itacuruba/Mirandiba/São José do Belmonte/Recife no período 26/08/2024 a 31/08/2024.
143919/08/2024PORTARIA Nº 01310/2024OrdinárioDiárias de ServidoresMarcela Coelho Torres de Azevedo MarquesR$ 2.300,15R$ 2.300,15R$ 2.300,15R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participar do Coren-PE Presente em Recife/Salgueiro/Serrita/Verdejante/Cedro/Carnaubeira da Penha/Cabrobó/Belém do São Francisco/Itacuruba/Mirandiba/São José do Belmonte/Recife no período 26/08/2024 a 31/08/2024.
144019/08/2024PORTARIA Nº 01246/2024OrdinárioDiárias de ServidoresFernanda Lucia Cerqueira e SilvaR$ 2.288,02R$ 2.288,02R$ 2.288,02R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do 14º Congresso Nursing em Recife/Fortaleza/Recife no período 27/08/2024 a 31/08/2024.
144119/08/2024PORTARIA Nº 01246/2024OrdinárioDiárias de ServidoresGiovana Júlia Martins MastrangeliR$ 2.288,02R$ 2.288,02R$ 2.288,02R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do 14º Congresso Nursing em Recife/Fortaleza/Recife no período 27/08/2024 a 31/08/2024.
144219/08/2024PORTARIA Nº 0925/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosSuzana Santos da CostaR$ 1.440,62R$ 1.440,62R$ 1.440,62R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do XIV Fórum Nacional dos Mestrados e Doutorados Profissionais em Enfermagem Recife/Manaus-AM/Recife no período 27/08/2024 a 29/08/2024.
144319/08/20240EstimativoTransferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEMR$ 2.488.704,96R$ 1.178.138,41R$ 1.178.138,41R$ 0,00R$ 1.310.566,55
Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.
144419/08/2024PEF nº 10/2024OrdinárioAuxílio TransporteVEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANOR$ 2.582,54R$ 1.157,04R$ 1.157,04R$ 1.425,50R$ 0,00
Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Setembro/2024.
144519/08/2024PEF nº 107/2024OrdinárioAuxílio TransporteJuliano Francino da SilvaR$ 272,00R$ 272,00R$ 272,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Setembro/2024.