| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 430 | 09/07/2021 | 0210/2021 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | João Bosco Caraciolo Batista Júnior | R$ 61,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 61,91 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a João Bosco Caraciolo Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á devolução de débito por cobrança indevida do período da anuidade, conforme Despachoo Nº 064/2021 - Cobrança - Coren-PE e Parecer Jurídico Nº 0159/2021-PROGER. |
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| 431 | 09/07/2021 | 0228/2021 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | Aparecida Rodrigues de Góis Ferreira | R$ 343,12 | R$ 343,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente á devolução de débito efetuada em equívoco, conforme Despachoo Nº 43/2021 - DEP - Coren-PE e Parecer Jurídico Nº 0157/2021-PROGER. |
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| 418 | 08/07/2021 | Mês 06/2021 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Diego Francisco Moraes Silva | R$ 421,60 | R$ 421,60 | R$ 421,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referente ao mês de Junho/2021. |
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| 419 | 08/07/2021 | Mês 06/2021 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Eduardo de Andrade Quintas | R$ 843,20 | R$ 843,20 | R$ 843,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referente ao mês de Junho/2021. |
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| 420 | 08/07/2021 | Mês 06/2021 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Lucieno de Moura Santos | R$ 1.349,12 | R$ 1.349,12 | R$ 1.349,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (04), referente ao mês de Junho/2021. |
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| 421 | 08/07/2021 | Mês 06/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Diego Francisco Moraes Silva | R$ 421,60 | R$ 421,60 | R$ 421,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 546ª ROP no mês de junho/2021.
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| 422 | 08/07/2021 | Mês 06/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Eduardo de Andrade Quintas | R$ 421,60 | R$ 421,60 | R$ 421,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), pela participação na 546ª ROP no mês de junho/2021.
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| 423 | 08/07/2021 | Mês 06/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Marcos Antônio de Oliveira Souza | R$ 421,60 | R$ 421,60 | R$ 421,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), pela participação na 546ª ROP no mês de junho/2021.
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| 424 | 08/07/2021 | PAD nº 630/2018 | Global | Telefonia Móvel e Fixa | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | R$ 27.774,12 | R$ 21.529,75 | R$ 18.565,21 | R$ 6.244,37 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. |
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| 414 | 07/07/2021 | Portaria nº 594/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 153,69 | R$ 153,69 | R$ 153,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar funcionário para seleção de estagiários, origem: Recife, destino: Caruaru, 05/07/2021. |
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| 415 | 07/07/2021 | Portaria nº594/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 153,69 | R$ 153,69 | R$ 153,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para trazer funcionário para Sede, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 07/07/2021. |
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| 416 | 07/07/2021 | Portaria nº 615/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Jose Gilmar Costa de Souza Junior | R$ 576,58 | R$ 576,58 | R$ 576,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para reunião com Deputado Estadual Erick da Silva Lessa, com veículo próprio, origem: Recife, destino: Caruaru, de 08/07/2021 a 09/07/2021. |
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| 417 | 07/07/2021 | PAD Nº 0249/2019 | Global | Locação de Bens Imóveis | Dinilza Pessoa Daniel de Souza | R$ 14.000,00 | R$ 12.880,00 | R$ 10.080,00 | R$ 1.120,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de 13 de Agosto a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 137/2021-DLCC. |
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| 413 | 06/07/2021 | PAD Nº 348/2017 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 79.136,05 | R$ 77.822,05 | R$ 62.271,44 | R$ 1.314,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de 02 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 132/2021. |
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| 412 | 05/07/2021 | Portaria nº594/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Ronaldo Francisco Ramos | R$ 768,47 | R$ 768,47 | R$ 768,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar seleção de estagiárias da Subseção, origem: Recife, destino: Caruaru, de 05 a 07/07/2021. |
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| 397 | 01/07/2021 | PAD Nº 0700/2017 | Global | Serviços de Segurança | TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA | R$ 267.366,60 | R$ 245.169,73 | R$ 200.608,63 | R$ 22.196,87 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC. |
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| 398 | 01/07/2021 | 0 | Ordinário | Diárias de Servidores | Katia Maria Sales Santos Cunha | R$ 1.690,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.690,64 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para inspeção de fiscalização nas Unidades da VII Geres, origem:Recife, destino:Salgueiro, de 04 a 09/07/2021. |
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| 399 | 01/07/2021 | 0 | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 1.690,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.690,64 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir fiscal para inspeção de fiscalizatória nas Unidades da VII Geres, origem:Recife, destino:Salgueiro, de 04 a 09/07/2021. |
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| 400 | 01/07/2021 | Mês 06/2021 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Isonia Rafaela de Sousa Sá | R$ 3.372,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.372,80 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Junho/2021. |
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| 401 | 01/07/2021 | Mês 06/2021 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Isonia Rafaela de Sousa Sá | R$ 3.372,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.372,80 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Junho/2021. |
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