Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
45520/07/2021Portaria nº 576/2021OrdinárioDiárias a ConselheirosAna Paula Ochoa SantosR$ 1.200,75R$ 1.200,75R$ 1.200,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Paula Ochoa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participação de reuniões no COFEN - origem: Recife, Brasília de 26 a 28/07/2021. Transporte aéreo.
45620/07/2021Portaria nº 593/2021OrdinárioDiárias a ConselheirosJosé Almir Alves da SilvaR$ 1.200,75R$ 1.200,75R$ 1.200,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a José Almir, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participação de reuniões no COFEN - origem: Recife, Brasília de 26 a 28/07/2021. Transporte aéreo.
44315/07/2021Portaria nº 642/2021OrdinárioDiárias de ServidoresAna Paula Ochoa SantosR$ 1.344,84R$ 1.344,84R$ 1.344,84R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para posse e treinamento das Comissões de Ética do Hospital da VIII GERES, com transporte do Coren-pe e Rodoviário.
44415/07/2021Portaria nº 641/2021OrdinárioDiárias de ServidoresCatarina Solange de Albuquerque UgietteR$ 1.690,64R$ 1.690,64R$ 1.690,64R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para posse e treinamento da UNIVASF, visita as comissões do Hospital Dom Malan, Neurocardio, Unimed Petrolina, UPA e entre outros. Origem: Recife, Destino; Petrolina, com transporte do Coren-pe.
43314/07/20210OrdinárioPalestras, Cursos e CapacitaçãoPriscila Santos Leal MouraR$ 202,24R$ 202,24R$ 202,24R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Palestra on-line para Semana da Enfermagem 2021.
43414/07/20210OrdinárioPalestras, Cursos e CapacitaçãoAthila Davisson da SilvaR$ 202,24R$ 202,24R$ 202,24R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Athila Davisson da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Palestra on-line para Semana da Enfermagem 2021.
43514/07/20210OrdinárioDiárias de ServidoresBenvinda Pereira de BarrosR$ 461,08R$ 461,08R$ 461,08R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar inspeção fiscalizatória nas unidades Santa Maria B. Vista, Orocó, Dormentes e Afrânio, Cabrobó e Orocó, com veículo do Coren-PE.
43614/07/20210OrdinárioDiárias de ServidoresPaulo Roberto da SilvaR$ 1.690,64R$ 1.690,64R$ 1.690,64R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir fiscal para inspeção fiscalizatória nas unidades da VIII GERES, com veículo do Coren-PE.
43714/07/202106/2021OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosSuzana Santos da CostaR$ 843,20R$ 843,20R$ 843,20R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para a participação da 546ª ROP e 6ª REP referentes ao mês de Junho/2021.
43814/07/2021Mês 06/2021OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosSuzana Santos da CostaR$ 2.108,00R$ 2.108,00R$ 2.108,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (05), referentes ao mês de Junho/2021.
43914/07/20210250/2021OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesGabriela de França Silva de AlbuquerqueR$ 78,72R$ 78,72R$ 78,72R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Gabriela de França Silva de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso devido a efetuação de reinscrição com equívoco mediante Despacho Nº006/2021- Atendimento- COREN-PE e Parecer Jurídico Nº164/2021.
44014/07/2021PAD Nº 0026/2018OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesAntonio Carlos Brito Pereira de MenesesR$ 66,40R$ 66,40R$ 66,40R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição 50% de pagamento da Compesa de competência 06/2021 da Subseção Serra Talhada, conforme Despacho Nº 139/2021-SCC.
44114/07/2021PAD Nº 252/2021OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesAdimaura Gomes de LimaR$ 106,56R$ 106,56R$ 106,56R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Adimaura Gomes de Lima, referente a reembolso de pagamento a maior da inscrição, conforme despacho nº 069/2021 Cobrança e Parecer Jurídico nº 00166/2021/PROGER.
44214/07/2021PAD Nº 317/2021OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesMarilene Barbosa dos SantosR$ 73,33R$ 73,33R$ 73,33R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Marilene Barbosa dos Santos, referente a reembolso da 1ª parcela referente a anuidade de 2021, conforme despacho nº 076/2021 Cobrança e Parecer Jurídico nº 00165/2021/PROGER.
43213/07/2021Portaria nº 638/2021OrdinárioDiárias de ServidoresSuzana Santos da CostaR$ 720,45R$ 720,45R$ 720,45R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de oficina "Atuação do Enfermeiro na área de Estética, meio de transporte aéreo.
42509/07/20210OrdinárioTaxas Diversas e EncargosSecretaria da Receita Federal do BrasilR$ 31,31R$ 31,31R$ 31,31R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Multa e Juros por atraso no pagamento do IRPJ retido da nota fiscal nº 57.920 da Implanta Informática Ltda em 15/06/2021.
42609/07/2021Portaria nº607/2021OrdinárioDiárias de ServidoresPaulo Roberto da SilvaR$ 153,69R$ 153,69R$ 153,69R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para averiguação de denúncia e inspeção de retorno, origem: Recife, destino: Timbaúba, de 09/07/2021.
42709/07/2021Portaria nº607/2021OrdinárioDiárias de ServidoresEline Barbosa da Nóbrega RamosR$ 153,69R$ 153,69R$ 153,69R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para averiguação de denúncia e inspeção de retorno, origem: Recife, destino: Timbaúba, de 09/07/2021.
42809/07/2021Portaria nº 531/2021OrdinárioDiárias de ServidoresHermogenes Adriano Simões MedeirosR$ 1.075,86R$ 1.075,86R$ 1.075,86R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para inspeção fiscalizatória na IV Geres, origem: Recife, destino: Caruaru, de 13/07/2021 a 16/07/2021.
42909/07/20210195/2021OrdinárioRessarcimento de Anuidades de Exercícios AnterioresFlaviana Marques HonoratoR$ 330,00R$ 330,00R$ 330,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Flaviana Marques Honorato, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á devolução de débito por cobrança indevida de taxa de inscrição, conforme Despachoo Nº 059/2021 - Cobrança - Coren-PE e Parecer Jurídico Nº 0160/2021-PROGER.