| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 165 | 23/02/2022 | 100/2021 | Ordinário | Locação de Bens Imóveis | CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF | R$ 319.200,00 | R$ 289.100,65 | R$ 289.100,65 | R$ 0,00 | R$ 30.099,35 |
| Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. |
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| 166 | 23/02/2022 | 129/2019 | Ordinário | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | R$ 5.111,90 | R$ 5.111,90 | R$ 5.111,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a suplementação contratual para o gerenciamento do abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, conforme Despacho 105/2022. |
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| 162 | 22/02/2022 | Portaria Nº 0090/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 461,08 | R$ 461,08 | R$ 461,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para conduzir pessoal ao Coren/PE presente, nas cidades de: Riberão, Palmares, e Tamandaré. Origem: Recife, Destino: Barreiros. Período: 23/02/2022 à 24/02/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. |
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| 163 | 22/02/2022 | PAD nº 100/2021 | Ordinário | IPTU e Encargos | CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF | R$ 51.275,19 | R$ 51.275,19 | R$ 51.275,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU 2022 sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. |
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| 161 | 21/02/2022 | 0395/2019 | Ordinário | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | R$ 254.465,16 | R$ 254.465,16 | R$ 254.465,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. |
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| 159 | 18/02/2022 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 3.183,80 | R$ 2.053,85 | R$ 2.053,85 | R$ 1.129,95 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte dos funcionários para 03/03. |
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| 160 | 18/02/2022 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Juliano Francino da Silva | R$ 304,00 | R$ 304,00 | R$ 304,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a pecúnia para complemento de auxílio transporte para 03/2022. |
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| 156 | 17/02/2022 | Portaria Nº 0075/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 307,39 | R$ 307,39 | R$ 307,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para conduzir fiscal para inspeção. Período: 21/02/2022 à 22/02/2022. Origem: Recife, Destino: XII Geres. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. |
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| 158 | 17/02/2022 | PAD nº 0371/2021 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis | BIG CAR LTDA | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado de Pré Empenho conforme Despacho nº 001/2022-CFIL, a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva e corretiva de veículos automotivos, conforme Despacho 098/2022 - SCC. |
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| 150 | 16/02/2022 | 0 | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 1.075,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.075,86 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscais a inspeção fiscalizatória nos munícipios da III GERES, diárias 3 e 1/2 (três e meia) para os dias 22/02 a 25/02, destino Recife/Limoeiro/Recife, veículo do Coren-PE. |
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| 151 | 16/02/2022 | 0 | Ordinário | Diárias de Servidores | Adilma Veronica Ferreira | R$ 1.729,08 | R$ 1.729,08 | R$ 1.729,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar visita técnica ao COFEN, diárias 4 e 1/2 (quatro e meia) para os dias 20/02 a 24/02, destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo. |
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| 152 | 16/02/2022 | 002/2022 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | Islanne Soares Leal | R$ 269,66 | R$ 269,66 | R$ 269,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISLANNE SOARES LEAL, pela aquisição ou serviços prestados. Atuação da enfermagem na assistência integral à saúde da mulher no âmbito da atenção primária - Petrolina, valor conforme Memorando 002/2022 - Coren/COORD. SEL |
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| 153 | 16/02/2022 | 0075/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Eline Barbosa da Nóbrega Ramos | R$ 461,08 | R$ 461,08 | R$ 461,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar inspeções de saúde de Macaparana, Condado e Itambé, diárias 1 e 1/2( uma e meia), dias 21/02 a 22/02, destino Recife/XII GERES/RECIFE, veículo do Coren PE. |
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| 154 | 16/02/2022 | 0090/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 576,36 | R$ 576,36 | R$ 576,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Coren/PE Presente nas cidades de Ribeirão, Palmares, Tamandaré e Barreiros, diárias 1 e 1/2( uma e meia), dias 23/02 a 24/02, destino Recife/Barreiros/RECIFE, veículo do Coren PE. |
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| 155 | 16/02/2022 | 0 | Ordinário | Diárias de Servidores | Luis Victor Campos Lins | R$ 461,08 | R$ 461,08 | R$ 461,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para a participar do Coren/PE presente nas cidades de Ribeirão, Palmares, Tamandaré, e Barreiros. Período: 23/02/2022 à 24/02/2022. Origem: Recife, Destino: Barreiros. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. |
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| 146 | 15/02/2022 | 0 | Ordinário | Diárias de Servidores | Luis Victor Campos Lins | R$ 576,36 | R$ 576,36 | R$ 576,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para acompanhar presidente á Câmara Federal. Período: 16/02/2022 á 17/02/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Áereo. |
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| 147 | 15/02/2022 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Eduardo de Andrade Quintas | R$ 3.794,40 | R$ 3.794,40 | R$ 3.794,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (09), referentes ao mês de Janeiro/2022. |
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| 148 | 15/02/2022 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Eduardo de Andrade Quintas | R$ 843,20 | R$ 843,20 | R$ 843,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 552ª ROP e 11ª REP do mês de Janeiro/2022. |
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| 149 | 15/02/2022 | 0 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Jose Gilmar Costa de Souza Junior | R$ 720,45 | R$ 720,45 | R$ 720,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Acompanhar Grupo de Trabalho da Câmara Federal, que analisa o Impacto Financeiro e Orçamentário do Projeto de Lei nº 2564/20 do Senado, dias 16 a 17 de fevereiro, diárias 1 e 1/2( uma e meia), destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo. |
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| 144 | 14/02/2022 | 0 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | Secretaria da Receita Federal do Brasil | R$ 115,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 115,93 | R$ 0,00 |
| Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 1510 do empenho 3, Arquivo Banco , Férias 01/04/2021 a 30/04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.). (R$456,60 + R$115,93 = R$572,53). |
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