| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 376 | 03/05/2022 | 0184/2020 | Ordinário | Material de Expediente | PERFILGRAFICA LTDA - ME | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa especializada em aquisição de material expediente por demanda para o Coren-PE, conforme Despacho 24/2022 - Departamento Administrativo. |
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| 377 | 03/05/2022 | 129/2019 | Ordinário | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | R$ 24.498,60 | R$ 21.600,00 | R$ 21.600,00 | R$ 2.898,60 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o gerenciamento do abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, conforme Despacho 156/2022. |
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| 378 | 03/05/2022 | 298/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Katia Maria Sales Santos Cunha | R$ 768,47 | R$ 768,47 | R$ 768,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a complemento de Inspeção de retorno as Unidade de Saúde, diárias para os dias 04/05 a 06/05, 2 e 1/2 ( duas e meia) destino Recife/Goiana/Recife, transporte Coren-PE. |
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| 379 | 03/05/2022 | 0298/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 768,47 | R$ 768,47 | R$ 768,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscal para Inspeção de retorno as Unidade de Saúde, diárias para os dias 04/05 a 06/05, 2 e 1/2 ( duas e meia) destino Recife/Goiana/Recife, transporte Coren-PE. |
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| 366 | 02/05/2022 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Ana Paula Ochoa Santos | R$ 3.794,40 | R$ 3.794,40 | R$ 3.794,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (09), referentes ao mês de Abril/2022. |
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| 367 | 02/05/2022 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Isabelle de Oliveira Braga | R$ 3.372,80 | R$ 3.372,80 | R$ 3.372,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08), referentes ao mês de Abril/2022. |
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| 368 | 02/05/2022 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 7.082,88 | R$ 7.082,88 | R$ 7.082,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (14), referentes ao mês de Abril/2022. |
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| 369 | 02/05/2022 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Jose Gilmar Costa de Souza Junior | R$ 5.480,80 | R$ 5.480,80 | R$ 5.480,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referentes ao mês de Abril/2022. |
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| 370 | 02/05/2022 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 7.588,80 | R$ 7.588,80 | R$ 7.588,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referentes ao mês de Abril/2022. |
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| 371 | 02/05/2022 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Ana Paula Ochoa Santos | R$ 843,20 | R$ 843,20 | R$ 843,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 Jetons na competência de 04/2022, para participar da 556ª ROP e 4ª REP. |
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| 372 | 02/05/2022 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Isabelle de Oliveira Braga | R$ 843,20 | R$ 843,20 | R$ 843,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 Jetons na competência de 04/2022, para participar da 556ª ROP e 4ª REP. |
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| 373 | 02/05/2022 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Jose Gilmar Costa de Souza Junior | R$ 2.192,32 | R$ 2.192,32 | R$ 2.192,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 04 Jetons na competência de 04/2022, para participar da 556ª ROP e 4ª REP, 4ª RED e 4ª RED. |
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| 374 | 02/05/2022 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 2.023,68 | R$ 2.023,68 | R$ 2.023,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), relativo à participação na 556ª ROP, 4ª REP, 4ª ROD e 4ª RED, no mês de Abril/2022. |
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| 375 | 02/05/2022 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 2.023,68 | R$ 2.023,68 | R$ 2.023,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 04 Jetons na competência de 04/2022, para participar na 556ª ROP, 4ª REP, 4ª ROD e 4ª RED. |
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| 362 | 29/04/2022 | Portaria Nº 0280/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 192,12 | R$ 192,12 | R$ 192,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir chefe de gabinete Dra. Evellyne, para encontro de RT. Período: 29/04/2022. Origem: Recife, destino: João Pessoa. Meio de transporte: Veículo do COREN-PE. |
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| 363 | 29/04/2022 | Portaria Nº 278/2022 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Marta Nunes Lira | R$ 576,36 | R$ 576,36 | R$ 576,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marta Nunes Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para acompanhar votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 à 05/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. |
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| 364 | 29/04/2022 | Portaria Nº 0290/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Frederico Correia Feitosa | R$ 461,08 | R$ 461,08 | R$ 461,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do Coren Presente. Período: 02/05/2022 à 03/05/2022. Origem: Recife, destino: Vários Municípios. Meio de transporte: Veículo Coren-PE. |
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| 365 | 29/04/2022 | Portaria Nº 0290/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 461,08 | R$ 461,08 | R$ 461,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para conduzir conselheiros e funcionários para o Coren-PE presente. Período: 02/05/2022 à 03/05/2022. Origem: Recife, destino: Vários Municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. |
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| 352 | 28/04/2022 | 276/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Deiglisson Santana da Costa Silva | R$ 960,60 | R$ 960,60 | R$ 960,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo. |
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| 353 | 28/04/2022 | 0277/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 1.200,75 | R$ 1.200,75 | R$ 1.200,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo. |
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