Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
56930/08/20210OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresMaria José de MouraR$ 674,56R$ 674,56R$ 674,56R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Agosto/2021.
55627/08/2021180/2017OrdinárioLocação de Bens ImóveisCENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - MER$ 6.831,77R$ 6.831,77R$ 3.059,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 24/10 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 181/2021-SCC.
55426/08/20210OrdinárioAuxílio TransporteJuliano Francino da SilvaR$ 293,33R$ 293,33R$ 293,33R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Setembro de 2021.
55526/08/2021002/2021OrdinárioDiárias de ServidoresJuliano Francino da SilvaR$ 1.690,64R$ 1.690,64R$ 1.690,64R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Julho de 2021. Substituição de funcionário por motivo de férias, diárias 5 e 1/2 - Recife/Garanhuns/Recife nos dias 29/08 a 03/09/2021. Transporte rodoviário.
55323/08/2021007/2021OrdinárioDiárias de ServidoresAndrea Souza Lopes de LemosR$ 1.075,87R$ 1.075,87R$ 1.075,87R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Participação de Capacitação em Gestão de Qualidade, Gestão de Risco e Segurança do paciente, diárias 3 e 1/2, destino Garanhuns/Recife/Garanhuns nos dias 22/08 a 25/08/2021.
54019/08/2021002/2021OrdinárioDiárias a ConselheirosJosé Almir Alves da SilvaR$ 38,43R$ 38,43R$ 38,43R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Almir da Rocha Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Complementação de diária paga a menor. Destino: Recife/Surubim/Recife- 17/0/2021. Averiguação de Denúncia no Município de Surubim. Transporte: Veículo do Coren-PE.
54119/08/20210OrdinárioAuxílio TransporteVEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANOR$ 2.719,73R$ 1.795,19R$ 1.795,19R$ 924,54R$ 0,00
Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos cartões Vem trabalhador para serem utilizados em Agosto de 2021.
54219/08/2021Portaria nº 725/2021OrdinárioDiárias de ServidoresCatarina Solange de Albuquerque UgietteR$ 1.690,64R$ 1.690,64R$ 1.690,64R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para Posse e Treinamento da CEE's, Visitas as comissões dos Hospitais Mestre Vitalino, Unimed Caruaru e Jesus Nazareno, Dom Moura e Hospital do Puerpério Socorro, origem: Recife, destino: Garanhuns e Caruaru, de 22/08/2021 a 27/08/2021.
54319/08/2021Portaria nº 725/2021OrdinárioDiárias a ConselheirosEduardo de Andrade QuintasR$ 2.113,32R$ 2.113,32R$ 2.113,32R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para Posse e Treinamento da CEE's, Visitas as comissões dos Hospitais Mestre Vitalino, Unimed Caruaru e Jesus Nazareno, Dom Moura e Hospital do Puerpério Socorro, origem: Recife, destino: Garanhuns e Caruaru, de 22/08/2021 a 27/08/2021.
54419/08/2021Portaria nº723/2021OrdinárioDiárias de ServidoresAnderson Bertholdo da Silva OliveiraR$ 960,60R$ 960,60R$ 960,60R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Anderson Bertholdo da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar Visita Técnica ao Coren-AL, origem: Recife, destino: Maceió-AL, de 23/08/2021 a 25/08/2021.
54519/08/2021Portaria nº723/2021OrdinárioDiárias de ServidoresDanilo Barbosa da SilvaR$ 960,60R$ 960,60R$ 960,60R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar Visita Técnica ao Coren-AL, origem: Recife, destino: Maceió-AL, de 23/08/2021 a 25/08/2021.
54619/08/2021Portaria nº723/2021OrdinárioDiárias de ServidoresJuan Ícaro SilvaR$ 960,60R$ 960,60R$ 960,60R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar Visita Técnica ao Coren-AL, origem: Recife, destino: Maceió-AL, de 23/08/2021 a 25/08/2021.
54719/08/2021Portaria nº723/2021OrdinárioDiárias de ServidoresLuis Victor Campos LinsR$ 960,60R$ 960,60R$ 960,60R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUIS VICTOR CAMPOS LINS, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar Visita Técnica ao Coren-AL, origem: Recife, destino: Maceió-AL, de 23/08/2021 a 25/08/2021.
54819/08/2021Portaria nº 724/2021OrdinárioDiárias de ServidoresFrederico Correia FeitosaR$ 960,60R$ 0,00R$ 0,00R$ 960,60R$ 0,00
Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar Visita Técnica ao Coren-AL, origem: Recife, destino: Maceió-AL, de 25/08/2021 a 27/08/2021.
54919/08/2021Portaria nº 724/2021OrdinárioDiárias de ServidoresRafael Nunes LealR$ 960,60R$ 0,00R$ 0,00R$ 960,60R$ 0,00
Valor empenhado a Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar Visita Técnica ao Coren-AL, origem: Recife, destino: Maceió-AL, de 25/08/2021 a 27/08/2021.
55019/08/2021Portaria nº 724/2021OrdinárioDiárias de ServidoresRogerio June de Andrade Lima FilhoR$ 960,60R$ 0,00R$ 0,00R$ 960,60R$ 0,00
Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar Visita Técnica ao Coren-AL, origem: Recife, destino: Maceió-AL, de 25/08/2021 a 27/08/2021.
55119/08/2021Portaria nº 724/2021OrdinárioDiárias de ServidoresRuben Morais CanudoR$ 960,60R$ 0,00R$ 0,00R$ 960,60R$ 0,00
Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar Visita Técnica ao Coren-AL, origem: Recife, destino: Maceió-AL, de 25/08/2021 a 27/08/2021.
55219/08/2021003/2021OrdinárioDiárias de ServidoresDiego Eduardo da Silva RodriguesR$ 1.383,26R$ 1.383,26R$ 1.383,26R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados, referente substituição de funcionária de Férias da Subseção Limoeiro. Destino: Recife/Limoeiro/Recife- 23/08 a 27/08 correspondente a 4 e 1/2 diárias. Transporte: Veículo do Coren-PE.
53818/08/2021DESPACHO 180/2021OrdinárioDemais Despesas com LocomoçãoN.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXIR$ 4.400,00R$ 3.975,26R$ 3.975,26R$ 424,74R$ 0,00
Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de JUNHO A OUTUBRO do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº180/2021-SCC.
53918/08/2021PAD 0277/2021OrdinárioSoftwares e Aquisição de LicençasF5 SOFTWARE LTDAR$ 2.900,00R$ 2.900,00R$ 2.900,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a F5 SOFTWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licença anual de plataforma digital afim de realizar videochamada, contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa F5 SOFTWARE LTDA, conforme Despacho nº179/2021-SCC.