| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 390 | 30/06/2021 | Mês 06/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 1.517,76 | R$ 1.517,76 | R$ 1.517,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 546ª ROP, 6ª REP e 6ª ROD no mês de junho/2021. |
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| 391 | 30/06/2021 | Mês 06/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Ana Paula Ochoa Santos | R$ 843,20 | R$ 843,20 | R$ 843,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 546ª ROP, 6ª REP e 6ª ROD no mês de junho/2021. |
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| 392 | 30/06/2021 | Mês 06/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Isabelle de Oliveira Braga | R$ 843,20 | R$ 843,20 | R$ 843,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 546ª ROP, 6ª REP e 6ª ROD no mês de junho/2021. |
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| 393 | 30/06/2021 | Mês 06/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Antônio Carlos da Silva Santos | R$ 843,20 | R$ 843,20 | R$ 843,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 546ª ROP, 6ª REP e 6ª ROD no mês de junho/2021. |
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| 394 | 30/06/2021 | Mês 06/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Ana Caroline Novaes Soares | R$ 421,60 | R$ 421,60 | R$ 421,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 546ª ROP, 6ª REP e 6ª ROD no mês de junho/2021. |
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| 395 | 30/06/2021 | Mês 06/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Gidelson Gabriel Gomes | R$ 421,60 | R$ 421,60 | R$ 421,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 546ª ROP, 6ª REP e 6ª ROD no mês de junho/2021. |
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| 396 | 30/06/2021 | Mês 06/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Sara Fontes Gomes da Silva | R$ 421,60 | R$ 421,60 | R$ 421,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 546ª ROP, 6ª REP e 6ª ROD no mês de junho/2021. |
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| 378 | 28/06/2021 | Portaria nº 572/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | José Almir Alves da Silva | R$ 153,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 153,69 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar a Inspeção Fiscalizatória ao Hospital Monte Sinai, origem: Recife, destino: Garanhuns, dia 01/07/2021. |
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| 379 | 28/06/2021 | Portaria nº 572/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 153,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 153,69 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Conselheiro-Tesoureiro para realizar a Inspeção Fiscalizatória ao Hospital Monte Sinai, origem: Recife, destino: Garanhuns, dia 01/07/2021. |
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| 377 | 25/06/2021 | Portaria nº556/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Jose Gilmar Costa de Souza Junior | R$ 2.161,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.161,35 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do treinamento de Fiscalização no CECENF, origem: Recife, destino: Rio de Janeiro, de 29/06/2021 a 03/07/2021. |
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| 375 | 23/06/2021 | Portaria nº530/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Andrea Souza Lopes de Lemos | R$ 1.383,25 | R$ 1.383,25 | R$ 1.383,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realizar atos fiscalizatórios nas unidades da VI Geres, origem: Garanhuns, destino: Arcoverde, de 28/06/2021 a 02/07/2021. |
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| 376 | 23/06/2021 | Portaria nº530/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 1.383,25 | R$ 1.383,25 | R$ 1.383,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal para realizar atos fiscalizatórios nas unidades da VI Geres, origem: Garanhuns, destino: Arcoverde, de 28/06/2021 a 02/07/2021. |
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| 374 | 22/06/2021 | PAD Nº 0025/2020 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis | MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP | R$ 27.980,00 | R$ 25.065,00 | R$ 19.235,00 | R$ 2.915,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE, conforme Despacho nº 126/2021-Setor de Compras e Contratações. |
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| 371 | 21/06/2021 | PAD Nº 0206/2020 | Global | Locação de Bens Móveis | CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de toldo para a Sede Provisória pelo período de 06 (seis) meses, do Coren-PE, conforme Despacho nº 122/2021-SCC. |
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| 372 | 21/06/2021 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 2.575,36 | R$ 1.650,82 | R$ 1.650,82 | R$ 924,54 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos cartões Vem trabalhador para serem utilizados em Julho de 2021. |
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| 373 | 21/06/2021 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Juliano Francino da Silva | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Julho de 2021. |
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| 370 | 17/06/2021 | Portaria nº529/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 768,47 | R$ 768,47 | R$ 768,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal para realizar Inspeção de Fiscalização, origem: Recife, destino: Caruaru, de 20/06/2021 a 22/06/2021. |
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| 360 | 16/06/2021 | PAD nº 202/2020 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | Rosangela Medeiros de Queiroz | R$ 157,44 | R$ 157,44 | R$ 157,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rosangela Medeiros de Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de anuidade de técnico paga indevidamente, conforme Despacho nº 064/2020-Cobrança e Parecer Jurídico nº 002/2021-PROGER. Correção de lançamento (15/01/2021). |
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| 361 | 16/06/2021 | PAD Nº 113/2020 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | Vera Lúcia Cavalcante do Amaral | R$ 52,48 | R$ 52,48 | R$ 52,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vera Lúcia Cavalcante do Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Anuidade 2020 de Técnico pago indevidamente, conforme Despacho nº 061/2020-Cobrança e Parecer Jurídico nº 003/2021-PROGER e Despacho nº 48/2021-COREN/DIPRE. Em função de correção de lançamento (15/01/2021). |
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| 362 | 16/06/2021 | PAD Nº 226/2020 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | Almir Santos de Andrade | R$ 78,72 | R$ 78,72 | R$ 78,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Almir Santos de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso de Anuidade 2020 cobrado indevidamente, conforme Despacho nº 62/2020-Cobrança e Parecer nº 010/2021-PROGER. Em função de correção de lançamento (09/02/2021). |
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