| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 415 | 18/08/2020 | Memo nº040/20-PROGER | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO | R$ 870,60 | R$ 861,00 | R$ 836,68 | R$ 9,60 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 020/2020-PROGER . (103 Guias). |
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| 410 | 14/08/2020 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Danielle Mariane Gondim Malta | R$ 1.896,00 | R$ 1.896,00 | R$ 1.896,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), referente a Auxílio Representação como membro da comissão de Instrução e ética nos processos Éticos, Termo de encerramento do processo ético nº 112/2019, 113/2019, 114/2019, 116/2019, 71/2019 e 94/2019. referente ao mês julho/2020. |
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| 411 | 14/08/2020 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Gabriela Medeiros Salustiano | R$ 1.896,00 | R$ 1.896,00 | R$ 1.896,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), referente a Auxílio Representação como membro da comissão de Instrução e ética nos processos Éticos, Termo de encerramento do processo ético nº 112/2019, 113/2019, 114/2019, 116/2019, 71/2019 e 94/2019. referente ao mês julho/2020. |
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| 412 | 14/08/2020 | Memo nº194/20-PROGER | Ordinário | Diárias de Servidores | Gilberto Silva de Macena | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Proceder com entrega de EPIs, Plano de Contingência para retomada das atividades presenciais e levantamento de inventário 2020. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE. Destino: Recife/Serra Talhada/Recife. Período: 19/08/2020 á 20/08/2020. ( diárias 1 e 1/2 ) |
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| 413 | 14/08/2020 | Memo nº194/20-PROGER | Ordinário | Diárias de Servidores | Maria Clara Torres Landim de Farias | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Clara Torres Landim de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Proceder com entrega de EPIs, Plano de Contingência para retomada das atividades presenciais e levantamento de inventário 2020. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE. Destino: Recife/Serra Talhada/Recife. Período: 19/08/2020 á 20/08/2020. ( diárias 1 e 1/2 ) |
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| 414 | 14/08/2020 | Memo nº194/20-PROGER | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir chefe de Dep. Administrativo Proceder com entrega de EPIs, Plano de Contingência para retomada das atividades presenciais e levantamento de inventário 2020. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE. Destino: Recife/Serra Talhada/Recife. Período: 19/08/2020 á 20/08/2020. ( diárias 1 e 1/2 ) |
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| 399 | 10/08/2020 | Portaria: 193/2020 | Ordinário | Diárias de Servidores | Gilberto Silva de Macena | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Proceder com Entregas de EPIs, Plano de Contingência para retomada das atividades presenciais e levantamento de inventário 2020. Destino: Recife / Garanhuns / Recife. Período: 12/08/2020. Meio de Transporte: Veiculo do Coren/PE. ( Diárias 1/2 ). |
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| 400 | 10/08/2020 | Portaria: 193/2020 | Ordinário | Diárias de Servidores | Maria Clara Torres Landim de Farias | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Clara Torres Landim de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Proceder com Entregas de EPIs, Plano de Contingência para retomada das atividades presenciais e levantamento de inventário 2020. Destino: Recife / Garanhuns / Recife. Período: 12/08/2020. Meio de Transporte: Veiculo do Coren/PE. ( Diárias 1/2 ). |
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| 401 | 10/08/2020 | Portaria: 193/2020 | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir chefe de Dep. Administrativo e de Patrimônio para Proceder com Entregas de EPIs, Plano de Contingência para retomada das atividades presenciais e levantamento de inventário 2020. Destino: Recife / Garanhuns / Recife. Período: 12/08/2020. Meio de Transporte: Veiculo do Coren/PE. ( Diárias 1/2 ). |
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| 402 | 10/08/2020 | Memo nº36/20-PROGER | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO | R$ 848,89 | R$ 811,07 | R$ 793,47 | R$ 37,82 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 036/2020-PROGER . (108 Guias). |
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| 403 | 10/08/2020 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Evandro Alves Silva | R$ 395,00 | R$ 395,00 | R$ 395,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ) do mês de Julho/2020. |
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| 404 | 10/08/2020 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | José Ronaldo Vasconcelos Nunes | R$ 1.580,00 | R$ 1.580,00 | R$ 1.580,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 04 ) do mês de Julho/2020. |
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| 405 | 10/08/2020 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Valdeisa Maria Pessoa Morais | R$ 790,00 | R$ 790,00 | R$ 790,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ) do mês de Julho/2020. |
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| 406 | 10/08/2020 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Valdeisa Maria Pessoa Morais | R$ 395,00 | R$ 395,00 | R$ 395,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 535ª ROP do mês de Julho/2020. |
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| 407 | 10/08/2020 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | José Ronaldo Vasconcelos Nunes | R$ 395,00 | R$ 395,00 | R$ 395,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 535ª ROP do mês de Julho/2020. |
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| 408 | 10/08/2020 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Iraquitan Vereda dos Santos | R$ 395,00 | R$ 395,00 | R$ 395,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 535ª ROP do mês de Julho/2020. |
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| 409 | 10/08/2020 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Evandro Alves Silva | R$ 395,00 | R$ 395,00 | R$ 395,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 535ª ROP do mês de Julho/2020. |
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| 396 | 07/08/2020 | Portaria: 192/2020 | Ordinário | Diárias de Servidores | Gilberto Silva de Macena | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Proceder com entrega de EPIs, Plano de Contingência para retomada das atividades presencias e levantamento de inventário 2020. Destino: Recife/Caruaru/Recife. Meio de Transporte: Veiculo do Coren/PE. Período: 10/08/2020. ( diárias: 1/2 ). |
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| 397 | 07/08/2020 | Portaria: 192/2020 | Ordinário | Diárias de Servidores | Maria Clara Torres Landim de Farias | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Clara Torres Landim de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Proceder com Entregas de EPIs, Plano de Contingência para retomada das atividades presenciais e levantamento de inventário 2020. Destino: Recife / Caruaru / Recife. Período: 10/08/2020. Meio de Transporte: Veiculo do Coren/PE. ( Diárias 1/2 ). |
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| 398 | 07/08/2020 | Portaria: 192/2020 | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir Chefe do Dep. Administrativo e Chefe do Patrimônio Proceder com Entregas de EPIs, Plano de Contingência para retomada das atividades presenciais e levantamento de inventário 2020. Destino: Recife / Caruaru / Recife. Período: 10/08/2020. Meio de Transporte: Veiculo do Coren/PE. ( Diárias 1/2 ). |
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