Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
6927/01/20200GlobalTaxas Diversas e EncargosSEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.R$ 26,60R$ 26,60R$ 26,60R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Seguro Obrigatório 2020 dos veículos do Coren-PE: PFB6494, KJE7695, KGW4948, PDH7458 e PDH7678.
7027/01/20200OrdinárioIPTU e EncargosSecretaria de Finanças da Cidade do RecifeR$ 4.882,32R$ 4.882,32R$ 4.882,32R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TRSD (Taxa de Recolhimento de Resíduos Sólidos Domiciliares) -IPTU 2020 da Sede, Rua Barão de São Borja, 242, Boa Vista, Recife.
7127/01/2020Portaria nº69/2020OrdinárioDiárias a ConselheirosIraquitan Vereda dos SantosR$ 180,00R$ 180,00R$ 180,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participação do I Encontro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 28/01/2020.
6524/01/2020PAD nº 041/2020-DLCCEstimativoDemais Despesas com LocomoçãoN.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXIR$ 9.415,63R$ 7.979,49R$ 7.979,49R$ 0,00R$ 1.436,14
Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada na prestação de serviços de táxi para atender às necessidades do Coren-PE, de janeiro a 16 de outubro de 2020, conforme Despacho nº 041/2020-DLCC.
6624/01/2020PAD nº 153/2017EstimativoManutenção e Conservação de Bens MóveisREGULEX SUL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPPR$ 4.330,00R$ 1.085,91R$ 1.085,91R$ 0,00R$ 3.244,09
Valor empenhado a REGULEX SUL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de serviços de manutenção de veículos do Coren-PE, referente ao período de 01 de janeiro a 25 de novembro de 2020, conforme Despacho nº 042/2020-DLCC.
6023/01/2020PAD nº496/2016GlobalIPTU e EncargosPREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARUR$ 1.179,81R$ 1.179,81R$ 1.179,81R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU 2020 das salas 429 e 430 locadas da Subseção Caruaru, conforme Despacho nº 037/2020-DLCC.
6123/01/2020PAD nº434/2019EstimativoGêneros AlimentíciosDISTRIBUIDORA CAMINHO DAS AGUAS EIRELIR$ 5.850,00R$ 202,50R$ 202,50R$ 0,00R$ 5.647,50
Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de água mineral para o Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 026/2020-SCC.
6223/01/2020PAD nº562/2017EstimativoServiços Médicos e Odontológicos|HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDAR$ 9.152,00R$ 4.044,95R$ 3.542,75R$ 0,00R$ 5.107,05
Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para o período de Fevereiro a Dezembro de 2020, ficando saldo remanescente de R$ 832,00 para Janeiro de 2021, conforme Despacho nº027/2020-SCC.
6323/01/20200OrdinárioAuxílio TransporteVEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANOR$ 2.604,01R$ 1.782,95R$ 1.782,95R$ 821,06R$ 0,00
Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a recarga dos cartões Vem Trabalhadores para utilização em Fevereiro/2020.
6423/01/20200OrdinárioAuxílio TransporteJuliano Francino da SilvaR$ 272,00R$ 272,00R$ 272,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor a ser utilizado em transporte não público no interior do estado no mês de Fevereiro/2020.
5922/01/2020PAD nº675/2017GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoSMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDAR$ 9.682,58R$ 8.933,90R$ 8.933,90R$ 0,00R$ 748,68
Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de internet por link dedicado para a Sede do Coren-PE na Madalena, para o período de Janeiro a Julho de 2020, conforme Despacho nº 015/2020-DLCC.
5821/01/2020PAD nº180/2017OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesCENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - MER$ 888,94R$ 888,94R$ 888,94R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 50% de custeio de IPTU 2020 do imóvel locado que sedia a Subseção Petrolina, conforme Despacho nº 035/2020-DLCC.
5120/01/2020Portaria nº005/2020OrdinárioDiárias de ServidoresHermogenes Adriano Simões MedeirosR$ 1.584,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.584,00R$ 0,00
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar fiscal para retorno de fiscalização na Geres, origem: Recife, destino: Afogados da Ingazeira, de 26 a 31/01/2020.
5220/01/2020Portaria nº005/2020OrdinárioDiárias de ServidoresEliane Vieira de BritoR$ 1.584,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.584,00R$ 0,00
Valor empenhado a Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para acompanhar fiscal para inspeção fiscalizatória, origem: Recife, destino: Afogados da Ingazeira, de 26 a 31/01/2020.
5320/01/2020Portaria nº005/2020OrdinárioDiárias de ServidoresAndrea Souza Lopes de LemosR$ 1.584,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.584,00R$ 0,00
Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realização de inspeção fiscalizatória, origem: Recife, destino: Afogados da Ingazeira, de 26 a 31/01/2020.
5420/01/2020Portaria nº018/2020OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisClaudina Gorethe Muniz da CostaR$ 720,00R$ 720,00R$ 720,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar Oitivas de Testemunhas dos Processos Éticos nº 0018/2017, 007/2018 e 0062/2019, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 27 a 29/01/2020.
5520/01/2020Portaria nº018/2020OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisAdriana Gomes do MonteR$ 720,00R$ 720,00R$ 720,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar Oitivas de Testemunhas dos Processos Éticos nº 0018/2017, 007/2018 e 0062/2019, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 27 a 29/01/2020.
5620/01/2020MEMO 6/20-PROGERGlobalTaxas e Emolumentos - Custas JudiciaisJUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCOR$ 1.344,27R$ 922,71R$ 813,07R$ 421,56R$ 0,00
Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 006/2020-PROGER . (151 Guias).
5720/01/2020PAD nº395/2015GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoIMPLANTA INFORMATICA LTDAR$ 55.164,96R$ 47.349,92R$ 47.349,92R$ 0,00R$ 7.815,04
Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de empresa especializada em fornecimento de licença de sistemas integrados de gestão pública nas áreas contábil, financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria - e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, conforme Despacho nº 021/2020-SCC.
4414/01/2020Portaria Nº 003/2020OrdinárioDiárias de ServidoresCatarina Solange de Albuquerque UgietteR$ 1.584,00R$ 720,00R$ 720,00R$ 864,00R$ 0,00
Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Realizar inspeção fiscalizatória na GERES, Período: 19/01/2020 a 24/01/2020, Destino: Recife/Ouricuri/Recife, Meio de Transporte: Veículo Coren-PE. ( diárias: 5 e 1/2 ).