Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
27329/04/20210OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosThaise Torres de AlbuquerqueR$ 1.517,76R$ 1.517,76R$ 1.517,76R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Thaise Torre de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. (03) JETON's para participar da 544ª ROP, 2ªRED e 4ª REP do mês de Abril de 2021.
27429/04/20210OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosAna Paula Ochoa SantosR$ 421,60R$ 421,60R$ 421,60R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. (01) JETON's para participar da 4ª REP do mês de Abril de 2021.
27529/04/20210OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosAntônio Carlos da Silva SantosR$ 421,60R$ 421,60R$ 421,60R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Antonio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. (01) JETON's para participar da 4ª REP do mês de Abril de 2021.
27629/04/20210OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosDiego Francisco Moraes SilvaR$ 421,60R$ 421,60R$ 421,60R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. (01) JETON's para participar da 4ª REP do mês de Abril de 2021.
27729/04/20210OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosEduardo de Andrade QuintasR$ 421,60R$ 421,60R$ 421,60R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. (01) JETON's para participar da 4ª REP do mês de Abril de 2021.
27829/04/20210OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosIsabelle de Oliveira BragaR$ 421,60R$ 421,60R$ 421,60R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. (01) JETON's para participar da 4ª REP do mês de Abril de 2021.
27929/04/20210OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosJosé Almir Alves da SilvaR$ 505,92R$ 505,92R$ 505,92R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. (01) JETON's para participar da 4ª REP do mês de Abril de 2021.
28029/04/20210OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosJose Gilmar Costa de Souza JuniorR$ 548,08R$ 548,08R$ 548,08R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a José Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. (01) JETON's para participar da 4ª REP do mês de Abril de 2021.
28129/04/20210OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosSuzana Santos da CostaR$ 421,60R$ 421,60R$ 421,60R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. (01) JETON's para participar da 4ª REP do mês de Abril de 2021.
28229/04/20210OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosThaise Torres de AlbuquerqueR$ 505,92R$ 505,92R$ 505,92R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. (01) JETON's para participar da 4ª REP do mês de Abril de 2021.
28329/04/20210OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosAna Caroline Novaes SoaresR$ 2.108,00R$ 2.108,00R$ 2.108,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Abril/2021.
28429/04/20210OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosAracele Tenorio de Almeida CavalcantiR$ 421,60R$ 421,60R$ 421,60R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Abril/2021.
28529/04/20210OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosGidelson Gabriel GomesR$ 2.108,00R$ 2.108,00R$ 2.108,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Abril/2021.
28629/04/20210OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosMarcos Antônio de Oliveira SouzaR$ 1.264,80R$ 1.264,80R$ 1.264,80R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Marcos Antonio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Abril/2021.
24828/04/20210026/2018OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesAntonio Carlos Brito Pereira de MenesesR$ 135,99R$ 135,99R$ 135,99R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição 50% de pagamento da Compesa de competência 01/2021 da Subseção Serra Talhada, conforme Despacho nº 068/2021-SCC.
24623/04/20210OrdinárioAuxílio TransporteVEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANOR$ 2.846,73R$ 1.922,19R$ 1.922,19R$ 924,54R$ 0,00
Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a recarga dos cartões do Vem Trabalhador dos funcionários do Coren-PE referente a utilização ao mês de Maio/2021.
24723/04/20210OrdinárioAuxílio TransporteJuliano Francino da SilvaR$ 336,00R$ 336,00R$ 336,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Maio/2021.
24422/04/2021Portaria nº 351/2021OrdinárioDiárias de ServidoresPaulo Roberto da SilvaR$ 1.383,25R$ 1.383,25R$ 1.383,25R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Enfermeira Fiscal para inspeção fiscalizatória às unidades de saúde, origem: Recife, destino: Garanhuns e municípios da V Geres.
24522/04/2021PAD nº 72/2021OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesAline Magalhaes Bessa AndradeR$ 230,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 230,00R$ 0,00
Valor empenhado a Aline Magalhaes Bessa Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago de registro de transferência, ao qual foi indeferida pelo Coren-RN, por motivo de responder a processo ético, conforme Despacho nº 028/2021-DEP, Ofício Coren-RN nº 2020000000224-UIRC e Parecer Jurídico nº 117/2021-PROGER, bem como Despacho nº 994/2021-COREN/DIPRE.
23920/04/2021PAD nº 675/2017OrdinárioDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESSMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDAR$ 1.376,67R$ 1.376,67R$ 1.376,67R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender Despesas de Exercícios Anteriores conforme Despacho nº 077/2021-DLCC e Despacho nº 018/2021-Controladoria após aprovação da 1ª Transposição do Orçamento 2021 para a despesa ocorrida de prestação de serviço de fornecimento de internet por link dedicado para a Sede Madalena no período de 12/12/2020 a 11/01/2021.