Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
3309/01/2020PAD nº 180/2017GlobalLocação de Bens ImóveisCENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - MER$ 28.000,00R$ 28.000,00R$ 28.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel Não Residencial para atender às necessidades da Subseção Petrolina, referente ao período de Janeiro a Outubro/2020, conforme Despacho nº018/2020-DLCC.
3409/01/2020PAD nº0129/2019EstimativoCombustíveis e Lubrificantes AutomotivosMAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDAR$ 7.240,19R$ 5.978,81R$ 5.978,81R$ 0,00R$ 1.261,38
Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento e gerenciamento de combustíveis para os veículos do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 07 de junho/2020, conforme Despacho nº 012/2020-DLCC.
2608/01/2020PAD nº 1628/2014GlobalLocação de Bens ImóveisEduardo Henrique Galindo CoutinhoR$ 7.855,68R$ 7.146,40R$ 7.146,40R$ 0,00R$ 709,28
Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Limoeiro para o período de Janeiro a Dezembro de 2020, conforme Despacho nº 006/2020-DLCC.
2708/01/2020PAD nº17/2019GlobalCorrespondência e CobrançaEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSR$ 37.624,69R$ 23.635,81R$ 23.635,81R$ 0,00R$ 13.988,88
Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de custeio de serviços postais dos Correios para o período até 07 de março de 2020, conforme Despacho nº 010/2020-DLCC.
1807/01/2020PAD nº 398/2019GlobalMáquinas e EquipamentosIBBL TECNOLOGIA EM AGUA EIRELIR$ 4.143,00R$ 4.143,00R$ 4.143,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a IBBL TECNOLOGIA EM AGUA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com aquisição de 05 (cinco) purificadores de água e 10 (dez) elementos filtrantes para o Coren-PE, conforme Despacho nº 002/2020-SCC.
1907/01/2020PAD nº 397/2019GlobalLocação de Bens MóveisMUNDO DA AGUA COMERCIO DE PURIFICADORES EIRELI - MER$ 3.835,00R$ 2.876,40R$ 2.876,40R$ 0,00R$ 958,60
Valor empenhado a MUNDO DA AGUA COMERCIO DE PURIFICADORES EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de 04 (quatro) purificadores de água para atender a demanda da Sede Madalena do Coren-PE, conforme Despacho nº 006/2020-SCC.
2007/01/2020PAD nº532/2018OrdinárioGêneros AlimentíciosDISTRIBUIDORA CAMINHO DAS AGUAS EIRELIR$ 504,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 504,00R$ 0,00
Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, até a vigência do contrato (22/01/2020), conforme Despacho nº 008/2020-DLCC.
2107/01/2020PAD nº 532/2018OrdinárioGêneros AlimentíciosDISTRIBUIDORA CAMINHO DAS AGUAS EIRELIR$ 504,00R$ 481,50R$ 481,50R$ 0,00R$ 22,50
Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, até a vigência do contrato (22/01/2020), conforme Despacho nº 008/2020-DLCC.
2207/01/2020PAD nº 300/2015GlobalServiços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de ObraRL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - MER$ 222.959,76R$ 204.379,78R$ 204.379,78R$ 0,00R$ 18.579,98
Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a previsão contratual de custeio de prestação de serviço de limpeza com mão de obra em dedicação exclusiva, para o período de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 007/2020-DLCC. (Valor mensal R$18.579,98).
2307/01/2020PAD nº562/2017OrdinárioServiços Médicos e Odontológicos|HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDAR$ 542,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 542,50R$ 0,00
Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços odontológicos para s funcionários do Coren-PE, relativo ao mês de Janeiro, conforme Despacho nº 005/2020-SCC.
2407/01/2020PAD nº 004/2020OrdinárioServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoIMPLANTA INFORMATICA LTDAR$ 2.998,53R$ 2.998,52R$ 2.998,52R$ 0,01R$ 0,00
Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de despesas com o contrato de empresa especializada em fornecimento de licença de sistemas integrados de gestão pública nas áreas contábil, financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria - e administração pública - compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 21/01/2020, conforme Despacho nº 004/2020-SCC.
2507/01/2020PAD nº019/2016GlobalLocação de Bens MóveisW.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPPR$ 13.641,49R$ 8.354,37R$ 8.354,37R$ 0,00R$ 5.287,12
Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de locação de Impressoras Multifuncionais com fornecimento de toner para o período até 25 de fevereiro de 2020, conforme Despacho nº 009/2020-DLCC.
1006/01/2020PAD nº 496/2016GlobalTaxa de CondomínioCONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORAR$ 11.264,88R$ 0,00R$ 0,00R$ 11.264,88R$ 0,00
Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos.
1106/01/2020MEMO Nº 0002/2020GlobalTaxas e Emolumentos - Custas JudiciaisJUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCOR$ 755,48R$ 313,28R$ 268,75R$ 442,20R$ 0,00
Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0002/2019-PROGER . (73 Guias).
1206/01/2020PAD nº0496/2016GlobalLocação de Bens ImóveisBernardo de Lima BarbosaR$ 37.188,69R$ 37.188,69R$ 37.188,69R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para os meses de Janeiro a Novembro de 2020, conforme Despacho nº001/2020-DLCC.
1306/01/2020PAD nº496/2016EstimativoTaxa de CondomínioCONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORAR$ 11.264,88R$ 10.326,19R$ 10.326,19R$ 0,00R$ 938,69
Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, conforme Despacho nº 001/2020-DLCC.
1406/01/2020PAD nº 473/2016GlobalManutenção e Conservação de Bens MóveisMG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - MER$ 4.200,00R$ 3.850,00R$ 3.850,00R$ 0,00R$ 350,00
Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº 001/2020-Setor de Compras e Contratações.
1506/01/2020PAD nº107/2019EstimativoPublicações TécnicasPR - IMPRENSA NACIONALR$ 14.537,58R$ 7.500,08R$ 7.500,08R$ 0,00R$ 7.037,50
Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício de 2020, conforme Despacho nº 004/2020-DLCC.
1606/01/2020PAD nº 608/2017EstimativoPassagens AéreasSELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - MER$ 128.750,00R$ 8.168,59R$ 8.168,59R$ 0,00R$ 120.581,41
Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens aéreas para o período de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2020-DLCC.
1706/01/2020PAD nº 608/2017EstimativoPassagens RodoviáriasSELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - MER$ 4.500,00R$ 4.241,75R$ 4.241,75R$ 0,00R$ 258,25
Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens rodoviárias para o período de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2020-DLCC.