| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 27 | 12/01/2021 | PAD nº 608/2017 | Global | Passagens Aéreas | SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME | R$ 128.750,00 | R$ 128.750,00 | R$ 128.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens aéreas para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC. |
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| 28 | 12/01/2021 | PAD nº 608/2017 | Global | Passagens Rodoviárias | SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens rodoviárias para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC. |
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| 23 | 11/01/2021 | PAD nº 628/2018 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE | R$ 108.454,76 | R$ 105.721,43 | R$ 105.688,99 | R$ 2.733,33 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. |
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| 24 | 11/01/2021 | PAD Nº 630/2018 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | R$ 39.111,31 | R$ 13.028,38 | R$ 13.028,38 | R$ 26.082,93 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Sede Madalena e Subseções do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. |
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| 25 | 11/01/2021 | PAD nº 478/2017 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | Banco do Brasil S/A | R$ 1.200,00 | R$ 1.019,51 | R$ 1.019,51 | R$ 180,49 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação de contrato de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº 007/2021-DLCC. |
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| 26 | 11/01/2021 | PAD nº 629/2018 | Global | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA | R$ 11.545,24 | R$ 11.545,12 | R$ 11.545,12 | R$ 0,12 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena e Sede Barão de São Borja, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC. |
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| 22 | 07/01/2021 | Portaria nº 015/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Angelo Giuseppe Bernadini | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária em licença médica na subseção, origem: Recife, destino: Caruaru, de 10/01/2021 a 15/01/2021. |
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| 19 | 06/01/2021 | PAD nº 496/2016 | Global | Taxa de Condomínio | CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA | R$ 10.075,81 | R$ 10.075,81 | R$ 10.075,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 001/2021-DLCC. |
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| 20 | 06/01/2021 | PAD nº 496/2016 | Global | Locação de Bens Imóveis | Bernardo de Lima Barbosa | R$ 33.263,24 | R$ 32.757,03 | R$ 32.757,03 | R$ 506,21 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel da Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 002/2021-DLCC. |
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| 21 | 06/01/2021 | PAD nº 0206/2020 | Global | Locação de Bens Móveis | CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de toldo para a Sede do Coren-PE, conforme Despacho nº 01/2021-SCC. |
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| 1 | 04/01/2021 | 0 | Estimativo | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | R$ 3.765.300,92 | R$ 3.664.340,98 | R$ 3.664.340,98 | R$ 100.959,94 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) da arrecadação 2021. |
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| 2 | 04/01/2021 | PAD nº003/2019 | Estimativo | Serviços Bancários | Banco do Brasil S/A | R$ 330.000,00 | R$ 329.356,69 | R$ 329.356,69 | R$ 643,31 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Tarifas Bancárias do Exercício 2021. |
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| 3 | 04/01/2021 | 0 | Estimativo | Vencimentos e Salários | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 2.052.011,60 | R$ 2.052.011,60 | R$ 2.052.011,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. |
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| 4 | 04/01/2021 | 0 | Estimativo | Férias | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 173.194,90 | R$ 173.194,90 | R$ 173.194,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. |
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| 5 | 04/01/2021 | 0 | Estimativo | Ferias - Abono Constitucional (1/3) | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 77.542,00 | R$ 77.542,00 | R$ 77.542,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. |
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| 6 | 04/01/2021 | 0 | Estimativo | Férias - Abono Pecuniário | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 38.834,43 | R$ 38.834,43 | R$ 38.834,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Abono Pecuniário de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. |
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| 7 | 04/01/2021 | 0 | Estimativo | Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 400.853,11 | R$ 400.853,11 | R$ 400.853,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. |
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| 8 | 04/01/2021 | 0 | Estimativo | Auxílio Saúde aos Servidores | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 352.268,26 | R$ 230.793,04 | R$ 230.793,04 | R$ 121.475,22 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. |
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| 9 | 04/01/2021 | 0 | Estimativo | Auxílio Educação Infanto-Juvenil | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 75.398,40 | R$ 75.398,40 | R$ 75.398,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Educação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. |
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| 10 | 04/01/2021 | 0 | Estimativo | Auxílio Transporte | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 19.743,89 | R$ 19.743,89 | R$ 19.743,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE no Exercício 2021. |
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