Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
4110/01/2020PAD nº 286/2016EstimativoIntermediação de EstágiosCAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPPR$ 12.715,70R$ 8.474,97R$ 8.474,97R$ 0,00R$ 4.240,73
Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a empresa especializada em serviços de agenciamento de integração de estágio, relativo ao período de Janeiro a Dezembro de 2020, conforme Despacho nº 015/2020-SCC.
4210/01/2020PAD nº700/2017GlobalServiços de SegurançaTKS SEGURANCA PRIVADA LTDAR$ 271.020,47R$ 271.020,47R$ 271.020,47R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a empresa especializada no serviço de segurança armada para o período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2020, conforme Despacho nº 022/2020-DLCC.
2809/01/2020Portaria Nº 004/2020OrdinárioDiárias de ServidoresJoane Gonçalves VerasR$ 720,00R$ 720,00R$ 720,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Realizar Inspeção fiscalizatória nos municípios, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE, Período: 13/01/2020 a 16/01/2020, Destino: Serra Talhada/ArcoVerde/Serra Talhada. ( diárias: 2 e 1/2).
2909/01/2020Portaria Nº 004/2020OrdinárioDiárias de ServidoresPaulo Roberto da SilvaR$ 1.584,00R$ 1.584,00R$ 1.584,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir Fiscal para Realizar Inspeção fiscalizatória nos municípios, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE, Período: 12/01/2020 a 17/01/2020, Destino: Recife/ArcoVerde/Recife. ( diárias: 5 e 1/2).
3009/01/2020PAD nº232/2015GlobalContabilidadeMS - AUDITORES INDEPENDENTES S/SR$ 10.600,00R$ 10.600,00R$ 10.600,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE para o período de Janeiro a Fevereiro/2020, conforme Despacho nº 014/2020-DLCC.
3109/01/2020PAD nº 348/2017GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoINCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDAR$ 69.481,24R$ 29.496,75R$ 29.496,75R$ 39.984,49R$ 0,00
Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de custeio referente a prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte nos módulos licenciados para o Coren-PE, do sistema Incopeware e Incorpnet, para o período de 01 de janeiro a 02 de agosto de 2020, conforme Despacho nº 017/2020-DLCC.
3209/01/2020PAD nº 026/2019GlobalLocação de Bens ImóveisAntonio Carlos Brito Pereira de MenesesR$ 27.600,00R$ 25.300,00R$ 25.300,00R$ 0,00R$ 2.300,00
Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Serra Talhada para o período de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2020, conforme Despacho nº 011/2020-DLCC.
3309/01/2020PAD nº 180/2017GlobalLocação de Bens ImóveisCENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - MER$ 28.000,00R$ 28.000,00R$ 28.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel Não Residencial para atender às necessidades da Subseção Petrolina, referente ao período de Janeiro a Outubro/2020, conforme Despacho nº018/2020-DLCC.
3409/01/2020PAD nº0129/2019EstimativoCombustíveis e Lubrificantes AutomotivosMAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDAR$ 7.240,19R$ 5.978,81R$ 5.978,81R$ 0,00R$ 1.261,38
Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento e gerenciamento de combustíveis para os veículos do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 07 de junho/2020, conforme Despacho nº 012/2020-DLCC.
2608/01/2020PAD nº 1628/2014GlobalLocação de Bens ImóveisEduardo Henrique Galindo CoutinhoR$ 7.855,68R$ 7.146,40R$ 7.146,40R$ 0,00R$ 709,28
Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Limoeiro para o período de Janeiro a Dezembro de 2020, conforme Despacho nº 006/2020-DLCC.
2708/01/2020PAD nº17/2019GlobalCorrespondência e CobrançaEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSR$ 37.624,69R$ 23.635,81R$ 23.635,81R$ 0,00R$ 13.988,88
Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de custeio de serviços postais dos Correios para o período até 07 de março de 2020, conforme Despacho nº 010/2020-DLCC.
1807/01/2020PAD nº 398/2019GlobalMáquinas e EquipamentosIBBL TECNOLOGIA EM AGUA EIRELIR$ 4.143,00R$ 4.143,00R$ 4.143,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a IBBL TECNOLOGIA EM AGUA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com aquisição de 05 (cinco) purificadores de água e 10 (dez) elementos filtrantes para o Coren-PE, conforme Despacho nº 002/2020-SCC.
1907/01/2020PAD nº 397/2019GlobalLocação de Bens MóveisMUNDO DA AGUA COMERCIO DE PURIFICADORES EIRELI - MER$ 3.835,00R$ 2.876,40R$ 2.876,40R$ 0,00R$ 958,60
Valor empenhado a MUNDO DA AGUA COMERCIO DE PURIFICADORES EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de 04 (quatro) purificadores de água para atender a demanda da Sede Madalena do Coren-PE, conforme Despacho nº 006/2020-SCC.
2007/01/2020PAD nº532/2018OrdinárioGêneros AlimentíciosDISTRIBUIDORA CAMINHO DAS AGUAS EIRELIR$ 504,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 504,00R$ 0,00
Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, até a vigência do contrato (22/01/2020), conforme Despacho nº 008/2020-DLCC.
2107/01/2020PAD nº 532/2018OrdinárioGêneros AlimentíciosDISTRIBUIDORA CAMINHO DAS AGUAS EIRELIR$ 504,00R$ 481,50R$ 481,50R$ 0,00R$ 22,50
Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, até a vigência do contrato (22/01/2020), conforme Despacho nº 008/2020-DLCC.
2207/01/2020PAD nº 300/2015GlobalServiços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de ObraRL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - MER$ 222.959,76R$ 204.379,78R$ 204.379,78R$ 0,00R$ 18.579,98
Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a previsão contratual de custeio de prestação de serviço de limpeza com mão de obra em dedicação exclusiva, para o período de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 007/2020-DLCC. (Valor mensal R$18.579,98).
2307/01/2020PAD nº562/2017OrdinárioServiços Médicos e Odontológicos|HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDAR$ 542,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 542,50R$ 0,00
Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços odontológicos para s funcionários do Coren-PE, relativo ao mês de Janeiro, conforme Despacho nº 005/2020-SCC.
2407/01/2020PAD nº 004/2020OrdinárioServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoIMPLANTA INFORMATICA LTDAR$ 2.998,53R$ 2.998,52R$ 2.998,52R$ 0,01R$ 0,00
Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de despesas com o contrato de empresa especializada em fornecimento de licença de sistemas integrados de gestão pública nas áreas contábil, financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria - e administração pública - compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 21/01/2020, conforme Despacho nº 004/2020-SCC.
2507/01/2020PAD nº019/2016GlobalLocação de Bens MóveisW.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPPR$ 13.641,49R$ 8.354,37R$ 8.354,37R$ 0,00R$ 5.287,12
Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de locação de Impressoras Multifuncionais com fornecimento de toner para o período até 25 de fevereiro de 2020, conforme Despacho nº 009/2020-DLCC.
1006/01/2020PAD nº 496/2016GlobalTaxa de CondomínioCONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORAR$ 11.264,88R$ 0,00R$ 0,00R$ 11.264,88R$ 0,00
Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos.