| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 839 | 05/12/2019 | PAD nº349/2019 | Global | Veículos | N4 NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME (CNPJ:22.669.244/0001-02) | R$ 101.500,00 | R$ 101.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a N4 NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 01 (um) veículo tipo sedã médio marca Citroen, modelo C4 Lounge Feel, com as especificações contidas no Termo de Referência e do Edital do Pregão eletrônico nº 07/2019, para compor a frota do Coren-PE, conforme Despacho nº0477/2019-DLCC. |
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| 840 | 05/12/2019 | PAD nº319/2019 | Global | Veículos | TRIUNFO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - EPP (CNPJ:28.739.782/0001-02) | R$ 141.000,00 | R$ 141.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIUNFO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 01 (um) veículo tipo Caminhoneta marca Fiat modelo TORO ENDURANCE AT9 4x4, com as especificações contidas no Termo de Referência e do Edital do Pregão eletrônico nº 07/2019, para compor a frota do Coren-PE, conforme Despacho nº0477/2019-DLCC. |
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| 825 | 29/11/2019 | Memo nº99/19-PROGER | Global | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO (CNPJ:05.441.804/0001-40) | R$ 543,74 | R$ 543,74 | R$ 543,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias). |
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| 826 | 29/11/2019 | Portaria Nº 561/2019 | Ordinário | Diárias de Servidores | Joane Gonçalves Veras (CPF:064.365.674-02) | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar de Mutirão da fiscalização na Sede. Meio de Transporte: Veiculo do Coren/PE, Período: 01/12/2019 a 06/12/2019, Destino: Serra Talhada/Recife/Serra Talhada. ( diárias: 5 e 1/2 ). |
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| 827 | 29/11/2019 | Portaria nº 869/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Jennifer Félix de Souza (CPF:035.641.354-30) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 11º EMITA, 2º CNETENF e 7º CONATEN, origem: Recife, destino: Belo Horizonte, de 01 a 06/12/2019. |
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| 828 | 29/11/2019 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Marcleide Correia e Sá Cavalcanti (CPF:832.342.174-91) | R$ 5.135,00 | R$ 5.135,00 | R$ 5.135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Novembro/2019. |
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| 829 | 29/11/2019 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Marcleide Correia e Sá Cavalcanti (CPF:832.342.174-91) | R$ 1.027,00 | R$ 1.027,00 | R$ 1.027,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 528ª ROP e 11ª ROD do Mês de Novembro/2019. |
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| 830 | 29/11/2019 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Luciana Patrícia Coelho de Aguiar (CPF:859.130.144-72) | R$ 948,00 | R$ 948,00 | R$ 948,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 528ª ROP e 11ª ROD do Mês de Novembro/2019. |
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| 831 | 29/11/2019 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Luciana Patrícia Coelho de Aguiar (CPF:859.130.144-72) | R$ 6.162,00 | R$ 6.162,00 | R$ 6.162,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (13) relativo ao mês de Novembro/2019. |
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| 832 | 29/11/2019 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Fábio Roberto da Costa Lins (CPF:039.061.764-44) | R$ 6.162,00 | R$ 6.162,00 | R$ 6.162,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (13) relativo ao Mês de Novembro/2019. |
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| 833 | 29/11/2019 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Fábio Roberto da Costa Lins (CPF:039.061.764-44) | R$ 948,00 | R$ 948,00 | R$ 948,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 528ª ROP e 11ª ROD do Mês de Novembro/2019. |
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| 834 | 29/11/2019 | PAD nº345/2018 | Ordinário | Aparelhos de Copa e Cozinha | MAGAZINE LUIZA S/A (CNPJ:47.960.950/0572-39) | R$ 6.043,00 | R$ 6.043,00 | R$ 6.043,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGAZINE LUIZA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para aquisição de eletrônicos e eletrodomésticos para a Sede do Coren-PE: 01 (um) Refrigerador Duplex, 02 (dois) Forno Microondas, 02 (dois) Frigobar (refrigerador compacto, 02 (dois) Cafeteira Elétrica, 02 (dois) Bebedouros tipo gelágua para garrafão 20L, conforme Despacho nº113/2019-CFIL. |
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| 835 | 29/11/2019 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Luciana Patrícia Coelho de Aguiar (CPF:859.130.144-72) | R$ 948,00 | R$ 948,00 | R$ 948,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) complementares relativo ao mês de Novembro/2019. |
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| 836 | 29/11/2019 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Marcleide Correia e Sá Cavalcanti (CPF:832.342.174-91) | R$ 1.027,00 | R$ 1.027,00 | R$ 1.027,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) complementares relativo ao mês de Novembro/2019. |
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| 837 | 29/11/2019 | PAD nº 486/2019 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | INOVECAPACITACAO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA - EPP (CNPJ:27.883.894/0001-61) | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INOVECAPACITACAO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para participação de servidores deste Coren-PE em curso completo de contratos administrativos, a ser realizado no Recife-PE, no período de 09 a 11 de dezembro de 2019, conforme solicitado no Despacho nº470/2019-DLCC. |
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| 838 | 29/11/2019 | 0 | Estimativo | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (CNPJ:47.217.146/0001-57) | R$ 450.000,00 | R$ 257.026,64 | R$ 257.026,64 | R$ 192.973,36 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. |
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| 822 | 28/11/2019 | PAD nº 323/2017 | Global | Locação de Bens Imóveis | Andrea Fernandes Dubourcq Dantas (CPF:427.730.594-68) | R$ 41.496,76 | R$ 41.496,76 | R$ 20.748,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a previsão de reajuste anual pelo IGPM sobre o contrato de locação do imóvel Sede situado à Rua José Bonifácio, 62 - Madalena, para o custeio nos meses de Novembro e Dezembro de 2019, conforme Despacho nº 460/2019-DLCC, ficando saldo de R$207.483,80 para Orçamento 2020 relativo aos meses de Janeiro a Outubro/2020. |
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| 823 | 28/11/2019 | MEMO Nº 098/2019 | Global | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO (CNPJ:05.441.804/0001-40) | R$ 1.250,54 | R$ 1.250,54 | R$ 1.250,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias). |
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| 824 | 28/11/2019 | 0 | Global | Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | Folha de Pagamento do Coren-PE (CPF:111.111.111-11) | R$ 96.875,88 | R$ 90.045,06 | R$ 90.045,06 | R$ 6.830,82 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. |
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| 813 | 27/11/2019 | Portaria nº561/2019 | Ordinário | Diárias de Servidores | Adriana Maia de Araújo (CPF:775.534.544-00) | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realização de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, origem: Caruaru, destino: Recife, de 02 a 06/12/2019. |
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