| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 814 | 27/11/2019 | Portaria nº561/2019 | Ordinário | Diárias de Servidores | Helia Sibely Mota Silveira (CPF:051.381.684-44) | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realização de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, origem: Limoeiro, destino: Recife, de 02 a 06/12/2019. |
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| 815 | 27/11/2019 | Portaria nº561/2019 | Ordinário | Diárias de Servidores | Andrea Souza Lopes de Lemos (CPF:039.480.794-47) | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realização de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, origem: Garanhuns, destino: Recife, de 01 a 06/12/2019. |
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| 816 | 27/11/2019 | PAD nº153/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | Adriane Farias Patriota (CPF:039.631.964-59) | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adriane Farias Patriota, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago em segunda via de certificado de residência em enfermagem, conforme Parecer Jurídico nº 190/2018-PROGER e aprovação na ROP nº 528. |
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| 817 | 27/11/2019 | Memo nº94/19-PROGER | Global | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO (CNPJ:05.441.804/0001-40) | R$ 1.236,62 | R$ 1.225,45 | R$ 1.225,45 | R$ 11,17 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias). |
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| 818 | 27/11/2019 | PAD nº153/2017 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis | REGULEX SUL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP (CNPJ:27.337.403/0001-87) | R$ 5.000,00 | R$ 670,00 | R$ 670,00 | R$ 4.330,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGULEX SUL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos da frota do Coren-PE, conforme Despacho nº 0453/2019-DLCC. |
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| 819 | 27/11/2019 | PAD nº153/2017 | Global | Material para Manutenção de Veículos | REGULEX SUL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP (CNPJ:27.337.403/0001-87) | R$ 5.000,00 | R$ 4.796,80 | R$ 4.796,80 | R$ 203,20 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGULEX SUL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos da frota do Coren-PE, referente a material para a manutenção, conforme Despacho nº 0453/2019-CFIL. (Peças e acessórios). |
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| 820 | 27/11/2019 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO (CNPJ:09.759.606/0001-80) | R$ 2.676,63 | R$ 1.864,46 | R$ 1.864,46 | R$ 812,17 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Dezembro de 2019. |
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| 821 | 27/11/2019 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Juliano Francino da Silva (CPF:521.209.374-00) | R$ 288,00 | R$ 288,00 | R$ 288,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização em Dezembro de 2019. |
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| 812 | 26/11/2019 | PAD nº 496/2016 | Ordinário | Locação de Bens Imóveis | Bernardo de Lima Barbosa (CPF:031.276.214-34) | R$ 3.380,79 | R$ 3.380,79 | R$ 3.380,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel em funcionamento da subseção Caruaru, salas 429 e 430, relativo a reajuste anual pelo IGPM, conforme Despacho nº 452/2019-DLCC. |
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| 808 | 25/11/2019 | Portaria nº544/2019 | Ordinário | Diárias de Servidores | Antonio Jose Batista (CPF:604.777.847-04) | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonio Jose Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação do II Encontro Financeiro do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília, de 01 a 06/12/2019. |
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| 809 | 25/11/2019 | Portaria nº544/2019 | Ordinário | Diárias de Servidores | Ediluci Cristiane Silva Santos (CPF:044.841.544-55) | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do II Encontro Financeiro do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília, de 01 a 06/12/2019. |
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| 810 | 25/11/2019 | Portaria nº 544/2019 | Ordinário | Diárias de Servidores | Ana Elizabeth de Oliveira Marculino (CPF:122.958.414-53) | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do II Encontro Financeiro do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília, de 01 a 06/12/2019. |
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| 811 | 25/11/2019 | Memo nº93/2019proger | Global | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO (CNPJ:05.441.804/0001-40) | R$ 611,65 | R$ 611,65 | R$ 611,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias). |
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| 807 | 20/11/2019 | PAD nº104/2017 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | EDICLEITON BARROS DE SANTANA (CNPJ:31.121.589/0001-00) | R$ 3.169,50 | R$ 3.169,50 | R$ 3.169,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDICLEITON BARROS DE SANTANA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de itens provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços (blocos de anotação 1630und; pasta papelão 1630und; banner em lona 01und; lona fundo de palco 01unid), conforme Despacho nº040/2019-Setor de Serviços Diversos. |
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| 798 | 19/11/2019 | Portaria nº559/2019 | Ordinário | Diárias de Servidores | Gilberto Silva de Macena (CPF:279.140.894-00) | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para instalar e configurar os relógios de ponto eletrônico nas subseções, origem: Recife, destino: Caruaru e Garanhuns, de 20 a 21/11/2019. |
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| 799 | 19/11/2019 | Portaria nº559/2019 | Ordinário | Diárias de Servidores | Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho (CPF:043.644.684-79) | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para instalar e configurar os relógios de ponto eletrônico nas subseções, origem: Recife, destino: Caruaru e Garanhuns, de 20 a 21/11/2019. |
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| 800 | 19/11/2019 | Portaria nº559/2019 | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto da Silva (CPF:233.378.264-15) | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para instalar e configurar os relógios de ponto eletrônico nas subseções, origem: Recife, destino: Caruaru e Garanhuns, de 20 a 21/11/2019. |
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| 801 | 19/11/2019 | Portaria nº560/2019 | Ordinário | Diárias de Servidores | Gilberto Silva de Macena (CPF:279.140.894-00) | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para instalar e configurar os relógios de ponto eletrônico nas subseções, origem: Recife, destino: Serra Talhada e Petrolina, de 25 a 28/11/2019. |
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| 802 | 19/11/2019 | Portaria nº 560/2019 | Ordinário | Diárias de Servidores | Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho (CPF:043.644.684-79) | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para instalar e configurar os relógios de ponto eletrônico nas subseções, origem: Recife, destino: Serra Talhada e Petrolina, de 25 a 28/11/2019. |
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| 803 | 19/11/2019 | Portaria nº560/2019 | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto da Silva (CPF:233.378.264-15) | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para instalar e configurar os relógios de ponto eletrônico nas subseções, origem: Recife, destino: Serra Talhada e Petrolina, de 25 a 28/11/2019. |
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