| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 110 | 03/02/2021 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Nelci Ferreira Machado | R$ 1.580,00 | R$ 1.580,00 | R$ 1.580,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Janeiro/2021. |
|
| 105 | 03/02/2021 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Danielle Mariane Gondim Malta | R$ 632,00 | R$ 632,00 | R$ 632,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Janeiro/2021. |
|
| 106 | 03/02/2021 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Juliana Gabriela Xavier de Oliveira | R$ 632,00 | R$ 632,00 | R$ 632,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Janeiro/2021. |
|
| 107 | 03/02/2021 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Celia Cristina De Lima | R$ 316,00 | R$ 316,00 | R$ 316,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Janeiro/2021. |
|
| 108 | 03/02/2021 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Claudina Gorethe Muniz da Costa | R$ 632,00 | R$ 632,00 | R$ 632,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Janeiro/2021. |
|
| 109 | 03/02/2021 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos | R$ 1.580,00 | R$ 1.580,00 | R$ 1.580,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Janeiro/2021. |
|
| 72 | 02/02/2021 | 0 | Global | IPTU e Encargos | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO | R$ 647,82 | R$ 647,82 | R$ 647,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Licenciamento do Detran 2021 dos veículos da Frota do Coren-PE. |
|
| 73 | 02/02/2021 | PAD nº226/2020 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | Almir Santos de Andrade | R$ 78,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 78,72 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Almir Santos de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso de Anuidade 2020 cobrado indevidamente, conforme Despacho nº 62/2020-Cobrança e Parecer nº 010/2021-PROGER. |
|
| 74 | 02/02/2021 | PAD nº562/2017 | Estimativo | Serviços Médicos e Odontológicos| | HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA | R$ 10.599,60 | R$ 3.661,98 | R$ 3.661,98 | R$ 6.937,62 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. |
|
| 75 | 02/02/2021 | PAD nº 300/2015 | Ordinário | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME | R$ 18.579,98 | R$ 18.579,98 | R$ 18.579,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição e serviços prestados. Referente a prorrogação excepcional de até 30 (trinta) do contrato de empresa especializada em prestação, de forma contínua, dos serviços de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para a Sede, Anexo e Subseções, conforme Parecer Jurídico nº 001/2021-PROGER, Despacho nº 005/2021-COREN/DIPRE e Despacho nº 016/2021-SCC. |
|
| 69 | 01/02/2021 | PAD nº395/2019 | Global | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | R$ 229.435,80 | R$ 226.214,68 | R$ 205.271,78 | R$ 3.221,12 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. |
|
| 70 | 01/02/2021 | PAD nº 153/2020 | Global | Outros Serviços Terceirizados | ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME | R$ 8.520,00 | R$ 8.520,00 | R$ 8.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em Sanitização da área interna e externa da Sede e dos veículos do Coren-PE, para o período de 30 de Janeiro a 29 de Julho de 2021, conforme Despacho nº 030/2021-DLCC. |
|
| 71 | 01/02/2021 | PAD nº390/2019 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA | R$ 10.298,32 | R$ 10.008,31 | R$ 7.862,82 | R$ 290,01 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede da Rua Barão de São Borja e das Subseções do Coren-PE, para o período de Janeiro a Abril de 2021, conforme Despacho nº 35/2021-DLCC. |
|
| 64 | 29/01/2021 | Portaria nº 092/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Frederico Correia Feitosa | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária da subseção de licença médica, origem: Recife, Destino: Caruaru, de 31/01 a 05/02 de 2021. |
|
| 65 | 29/01/2021 | Portaria nº 086/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para conduzir fiscal para proceder com inspeções fiscalizatórias de retorno nos municípios, destino: III Geres, de 02/02 a 05/02 de 2021. |
|
| 66 | 29/01/2021 | Portaria nº 086/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Adriana Maia de Araújo | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para inspeção de retorno ás unidades de saúde da III Geres, Origem: Caruaru, Destino:Palmares, de 02/02 a 05/02 de 2021. |
|
| 67 | 29/01/2021 | Portaria nº 112/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir funcionário para substituição da funcionária em afastamento, destino: IV GERES, de 31/01 á 31/01 de 2021. |
|
| 68 | 29/01/2021 | PAD nº348/2017 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 81.895,96 | R$ 81.895,96 | R$ 81.895,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de Janeiro a 01 de agosto de 2021, conforme Despacho nº 37/2021. |
|
| 60 | 28/01/2021 | MEMO 006/2021-DLCC | Global | IPTU e Encargos | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU | R$ 1.226,05 | R$ 1.226,05 | R$ 1.226,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU das salas locadas para subseção de Caruaru, sala 429 e 430, relativo ao exercício de 2021. |
|
| 61 | 28/01/2021 | Despacho 46/2021DLCC | Global | IPTU e Encargos | Secretaria de Finanças da Cidade do Recife | R$ 5.923,63 | R$ 5.923,63 | R$ 5.923,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, conforme despacho nº 0046/2021-DLCC. |
|