| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 780 | 14/11/2018 | Portaria nº724/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Giselle Vieira Vidal | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar da 21ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, origem: Recife, destino: Campinas, de 25 a 30/11/2018. |
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| 781 | 14/11/2018 | Portaria nº724/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Andréia Gilzelia de Arruda Santana | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar da 21ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, origem: Recife, destino: Campinas, de 25 a 30/11/2018. |
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| 782 | 14/11/2018 | Portaria nº724/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Evandro Alves Silva | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar da 21ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, origem: Recife, destino: Campinas, de 25 a 30/11/2018. |
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| 783 | 14/11/2018 | Portaria nº724/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Fábio Martins Costa | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar da 21ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, origem: Recife, destino: Campinas, de 25 a 30/11/2018. |
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| 784 | 14/11/2018 | Portaria nº724/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Robson Lima de Freitas | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar da 21ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, origem: Recife, destino: Campinas, de 25 a 30/11/2018. |
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| 785 | 14/11/2018 | Portaria nº724/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO DE MOURA SANTOS | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar da 21ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, origem: Recife, destino: Campinas, de 25 a 30/11/2018. |
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| 786 | 14/11/2018 | Portaria nº809/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | José Ronaldo Vasconcelos Nunes | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar da 21ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, origem: Recife, destino: Campinas, de 25 a 29/11/2018. |
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| 787 | 14/11/2018 | Portaria nº724/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Maria Angélica de França Telles | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar da 21ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, origem: Recife, destino: Campinas, de 25 a 30/11/2018. |
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| 758 | 13/11/2018 | PAD nº183/2018 | Ordinário | Outros Equipamentos e Materiais Permanentes | THECARDS COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 9.323,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.323,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THECARDS COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em registradores eletrônicos de ponto para Sede e Subseções do Coren-PE, conforme descrito em Termo de Referência e Despacho nº282/2018-Gestão de Contratos. |
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| 759 | 13/11/2018 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Giselle Vieira Vidal | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 514ª ROP do mês de Setembro/2018. |
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| 760 | 13/11/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Giselle Vieira Vidal | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) do mês de Setembro/2018. |
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| 761 | 13/11/2018 | Portaria nº767/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Enfermeira Fiscal para inspeção fiscalizatória de retorno a V Geres, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 19 a 23/11/2018. |
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| 762 | 13/11/2018 | 0 | Ordinário | Diárias Servidores | Andrea Souza Lopes de Lemos | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Diária : 1/2 com o objetivo de inspeção fiscalizatória de retorno em itaíba, no destino : Garanhuns no período de 20/11/2018. |
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| 753 | 12/11/2018 | Portaria nº768/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | João Paulo de Melo Vasconcelos | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para substituição da funcionária em férias, origem: Recife, destino: Caruaru, de 13 a 14/11/2018. |
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| 754 | 12/11/2018 | Portaria nº753/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar assessores e administradora para realizar visitas nas subseções do Coren-PE, origem: Recife, destino: Limoeiro, Caruaru, Garanhuns, Serra Talhada e Petrolina, de 19 a 23/11/2018. |
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| 755 | 12/11/2018 | Portaria nº753/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Adilma Veronica Ferreira | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realizar visitas nas subseções do Coren-PE, origem: Recife, destino: Limoeiro, Caruaru, Garanhuns, Serra Talhada e Petrolina, de 19 a 23/11/2018. |
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| 756 | 12/11/2018 | Portaria nº753/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realizar visitas nas subseções e instalação de computadores, origem: Recife, destino: Limoeiro, Caruaru, Garanhuns, Serra Talhada e Petrolina, de 19 a 23/11/2018. |
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| 757 | 12/11/2018 | Portaria nº753/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Gilberto Silva de Macena | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realizar visitas nas subseções do Coren-PE, origem: Recife, destino: Limoeiro, Caruaru, Garanhuns, Serra Talhada e Petrolina, de 19 a 23/11/2018. |
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| 751 | 09/11/2018 | PAD nº0608/2017 | Global | Passagens Servidores | SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME | R$ 13.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.750,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Termo Aditivo de Contrato para suplementação em 25% do valor do contrato para custeio de passagens aéreas destinadas a Servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº279/2018-Gestão de Contratos. |
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| 752 | 09/11/2018 | 0 | Ordinário | Despesas Bancárias com Tarifas Diversas e de Cobrança | Banco do Brasil S/A | R$ 35.000,00 | R$ 26.784,85 | R$ 26.784,85 | R$ 8.215,15 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com tarifas bancárias no exercício de 2018. |
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