| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 717 | 31/10/2018 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Maria Angélica de França Telles | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) relativo a 515ª ROP do mês de Outubro/2018. |
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| 718 | 31/10/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Emanuela Rozeno de Oliveira | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a auxilios representações(04) do mês de OUTUBRO/2018. |
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| 719 | 31/10/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Maria Angélica de França Telles | R$ 2.205,00 | R$ 2.205,00 | R$ 2.205,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a auxilios representações(07) do mês de OUTUBRO/2018. |
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| 720 | 31/10/2018 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Iraquitan Vereda dos Santos | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) relativo a 6ª REP e 515ª ROP do mês de Outubro/2018. |
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| 721 | 31/10/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Iraquitan Vereda dos Santos | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a auxilios representações(04) do mês de OUTUBRO/2018. |
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| 722 | 31/10/2018 | PAD nº483/2013 | Global | Auxílio Odontológico | HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA | R$ 5.386,00 | R$ 523,22 | R$ 523,22 | R$ 4.862,78 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual por 03 (três) meses do serviço de assistência odontológica para os funcionários do Coren-PE, conforme Despacho nº259/2018-Gestão de Contratos. |
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| 797 | 31/10/2018 | 0 | Global | Abono De Férias (1/3) - Cf/88 | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 12.868,24 | R$ 11.587,62 | R$ 11.587,62 | R$ 1.280,62 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Abono Constitucional (1/3) de férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2018. |
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| 700 | 29/10/2018 | 0 | Ordinário | Diárias Servidores | Adilma Veronica Ferreira | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias : 4 e 1/2 no período de 05/11/2018 á 09/11/2018 com o objetivo de realizar visitas as subseções com o Destino : RECIFE/SUBSEÇÕES/RECIFE. |
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| 701 | 29/10/2018 | 0 | Ordinário | Diárias Servidores | Gilberto Silva de Macena | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias : 4 e 1/2 no período de 05/11/2018 á 09/11/2018 com o objetivo de realizar visitas técnicas nas subseções com o Destino : RECIFE/SUBSEÇÕES/RECIFE. |
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| 702 | 29/10/2018 | 0 | Ordinário | Diárias Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias : 4 e 1/2 no período de 05/11/2018 á 09/11/2018 com o objetivo de Conduzir assessores e administradora para realizar visitas , com o Destino : RECIFE/SUBSEÇÕES/RECIFE. |
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| 703 | 29/10/2018 | 0 | Ordinário | Diárias Servidores | Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias : 4 e 1/2 no período de 05/11/2018 á 09/11/2018 com o objetivo de Instalação de computadores , com o Destino : RECIFE/SUBSEÇÕES/RECIFE. |
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| 697 | 26/10/2018 | 0 | Ordinário | Diárias Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias : 1 e 1/2 no período de : 29/10/2018 á 30/10/2018, com o destino : RECIFE/GARANHUNS/RECIFE no objetivo de Conduzir fiscal para realizar fiscalização Lagoa de ouro. |
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| 698 | 26/10/2018 | 0 | Ordinário | Diárias Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias : 2 e 1/2 no período de : 29/10/2018 á 31/10/2018, com o destino : RECIFE/CARUARU/RECIFE no objetivo de Conduzir fiscal para proceder ação de fiscalização na IV GERES. |
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| 694 | 23/10/2018 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 2.693,03 | R$ 1.434,60 | R$ 1.434,60 | R$ 1.258,43 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a recarga dos cartões vem trabalhador para utilização no mês de Novembro/2018. |
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| 695 | 23/10/2018 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Juliano Francino da Silva | R$ 304,00 | R$ 304,00 | R$ 304,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Valor em Pecúnia para utilização de vale transporte no interior do Estado no mês de Novembro/2018. |
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| 696 | 23/10/2018 | Portaria nº737/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO DE MOURA SANTOS | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para participar de treinamento no sistema de acompanhamento dos processos administrativos no Coren-PB, no dia 24/10/2018, Origem: RECIFE, Destino: JOÃO PESSOA-PB. |
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| 687 | 22/10/2018 | 0 | Ordinário | Diárias Servidores | Adriana Maia de Araújo | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) no período de 22/10/2018 á 26/10/2018, Destino : Caruaru/Recife/Caruaru, com o objetivo de Multirão de Fiscalização na I GERES |
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| 688 | 22/10/2018 | 0 | Ordinário | Diárias Servidores | Andrea Souza Lopes de Lemos | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) no período de 21/10/2018 á 26/10/2018, Destino : Garanhuns/Recife/Garanhuns, com o objetivo de Multirão de Fiscalização na I GERES. |
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| 689 | 22/10/2018 | 0 | Ordinário | Diárias Servidores | Benvinda Pereira de Barros | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) no período de 21/10/2018 á 26/10/2018, Destino : Petrolina/Recife/Petrolina, com o objetivo de Multirão de Fiscalização na I GERES. |
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| 690 | 22/10/2018 | 0 | Ordinário | Diárias Servidores | Helia Sibely Mota Silveira | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) no período de 23/10/2018 á 26/10/2018, Destino : Limoeiro/Recife/Limoeiro, com o objetivo de Multirão de Fiscalização na I GERES. |
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