| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 743 | 06/11/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | Debora Guerra de Oliveira | R$ 1.512,00 | R$ 1.512,00 | R$ 1.512,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Instrução e na Oitiva de Testemunhas nº 003/2017, Termo de Conciliação nº 062/2018, e termo de Encerramento do Processo 017/2016, 090/2017, 014/2018, 002/2016, relativo ao mês de Outubro/2018. |
|
| 744 | 06/11/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | Adriana Gomes do Monte | R$ 1.764,00 | R$ 1.764,00 | R$ 1.764,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos nº 138/2017, 017/2017, 103/2017 e termo de Encerramento do Processo 016/2017, 102/2017, 138/2017, 017/2017, relativo ao mês de Outubro/2018. |
|
| 745 | 06/11/2018 | PAD nº482/2018 | Ordinário | Serviços De Internet | VERDANATECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 3.430,00 | R$ 3.430,00 | R$ 3.430,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VERDANATECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de licença de antivírus, conforme descrito em termo de referência e despacho nº266/2018-Gestão de Contratos. |
|
| 746 | 06/11/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Andréia Gilzelia de Arruda Santana | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a AUXILIOS REPRESENTAÇÕES(06) do mês de OUTUBRO/2018. |
|
| 747 | 06/11/2018 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Andréia Gilzelia de Arruda Santana | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Jeton(02), relativo á 515ª ROP e 6ª REP do mês de OUTUBRO/2018. |
|
| 748 | 06/11/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Fábio Martins Costa | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Auxilios representações(01) do mês de OUTUBRO/2018. |
|
| 749 | 06/11/2018 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Secretaria de Finanças da Cidade do Recife | R$ 1.922,98 | R$ 1.922,98 | R$ 1.922,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do Estacionamento da Nova Sede relativo ao Exercício 2018 (Sequencial 7.94024-6). |
|
| 704 | 31/10/2018 | PAD nº484/2013 | Global | Plano De Saúde | UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | R$ 117.891,48 | R$ 50.085,88 | R$ 50.085,88 | R$ 67.805,60 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual por 03 (três) meses para prestação de serviço assistência médica para os funcionários do Coren-PE, conforme Despacho nº246/2018-Gestão de Contratos. |
|
| 705 | 31/10/2018 | 0 | Ordinário | Diárias Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias : 4 e 1/2 no período de 05/11/2018 á 09/11/2018 com o objetivo de conduzir fiscal para realizar inspeção de fiscalização no destino : RECIFE/ARCOVERDE/RECIFE. |
|
| 706 | 31/10/2018 | 0 | Ordinário | Diárias Servidores | Helia Sibely Mota Silveira | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias : 4 e 1/2 no período de 05/11/2018 á 09/11/2018 com o objetivo de mutirão de fiscalização na VI GERES ,no destino : RECIFE/ARCOVERDE/RECIFE. |
|
| 707 | 31/10/2018 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Marcleide Correia e Sá Cavalcanti | R$ 1.638,00 | R$ 1.638,00 | R$ 1.638,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) relativo a 10ª ROD, 6ª REP, 4ª RED e 515ª ROP do mês de Outubro/2018. |
|
| 708 | 31/10/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Luciana Patrícia Coelho de Aguiar | R$ 4.725,00 | R$ 4.725,00 | R$ 4.725,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a auxilios representações(15) do mês de OUTUBRO/2018. |
|
| 709 | 31/10/2018 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Luciana Patrícia Coelho de Aguiar | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) relativo a 10ª ROD, 6ª REP, 4ª RED e 515ª ROP do mês de Outubro/2018. |
|
| 710 | 31/10/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Fábio Roberto da Costa Lins | R$ 4.725,00 | R$ 4.725,00 | R$ 4.725,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a auxilios representações(15) do mês de OUTUBRO/2018. |
|
| 711 | 31/10/2018 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Fábio Roberto da Costa Lins | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) relativo a 10ª ROD, 6ª REP, 4ª RED e 515ª ROP do mês de Outubro/2018. |
|
| 712 | 31/10/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Marcleide Correia e Sá Cavalcanti | R$ 6.142,50 | R$ 6.142,50 | R$ 6.142,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a auxilios representações(15) do mês de OUTUBRO/2018. |
|
| 713 | 31/10/2018 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Emanuela Rozeno de Oliveira | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) relativo a 6ª REP e 515ª ROP do mês de Outubro/2018. |
|
| 714 | 31/10/2018 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Eliane Fidelis Gomes | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) relativo a 6ª REP do mês de Outubro/2018. |
|
| 715 | 31/10/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Valdeisa Maria Pessoa Morais | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a auxilios representações(04) do mês de OUTUBRO/2018. |
|
| 716 | 31/10/2018 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Valdeisa Maria Pessoa Morais | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) relativo a 6ª REP e 515ª ROP do mês de Outubro/2018. |
|