| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 862 | 19/12/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (05) Como membro da comissão de instrução e ética dos processos éticos, Encerramento dos processos éticos nº 022 / 2016, 041/2017, 015/2018, 137/2017 e 043/2017 Referente ao mês de Dezembro / 2018. |
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| 863 | 19/12/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | Debora Guerra de Oliveira | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (05) Como membro da comissão de instrução e ética dos processos éticos, Encerramento dos processos éticos nº 022 / 2016, 041/2017, 015/2018, 137/2017 e 043/2017 Referente ao mês de Dezembro / 2018. |
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| 853 | 18/12/2018 | PAD 026/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses | R$ 121,50 | R$ 121,50 | R$ 121,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago da Compesa (50%) competências Abril/2018 (R$60,75), Agosto/2018 (R$60,75), Setembro/2018 (R$60,75) e Novembro/2018 (R$60,75) sobre a locação de imóvel que sedia a Subseção Serra Talhada, conforme Memorando nº334/2018-Gestão de Contratos. |
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| 854 | 18/12/2018 | PAD nº0559/2018 | Global | INSS - Contribuições Previdenciárias | Ministério da Previdência Social | R$ 65.828,04 | R$ 65.828,04 | R$ 65.828,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas registradas no relatório final da Comissão de Instrução de Sindicância designada pela portaria Coren - PE nº 742 / 2018. |
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| 855 | 18/12/2018 | PAD nº0559/2018 | Global | Juros Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas | Ministério da Previdência Social | R$ 27.499,44 | R$ 27.499,44 | R$ 27.499,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Juros s/ despesas registradas no relatório final da Comissão de Instrução de Sindicância designada pela portaria Coren - PE nº 742 / 2018. |
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| 856 | 18/12/2018 | PAD nº0559/2018 | Global | Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas | Ministério da Previdência Social | R$ 13.165,51 | R$ 13.165,51 | R$ 13.165,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Multas s/ despesas registradas no relatório final da Comissão de Instrução de Sindicância designada pela portaria Coren - PE nº 742 / 2018. |
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| 849 | 17/12/2018 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 2.672,94 | R$ 1.851,72 | R$ 1.851,72 | R$ 821,22 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a recarga dos cartões vem trabalhador para utilização para o mês de Janeiro/2019. |
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| 850 | 17/12/2018 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Juliano Francino da Silva | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Valor em Pecúnia para utilização de vale transporte no interior do Estado no mês de Janeiro/2019. |
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| 851 | 17/12/2018 | 0 | Ordinário | 13º Salário | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 23.325,16 | R$ 23.325,16 | R$ 23.325,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário do Exercício de 2018. |
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| 852 | 17/12/2018 | 0 | Ordinário | Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 33.573,69 | R$ 33.573,69 | R$ 33.573,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação de Chefia e de Cargos Comissionados para o Exercício de 2018. |
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| 845 | 14/12/2018 | Portaria nº 881/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Adriana Maia de Araújo | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 4 e 1/2) para realização de mutirão de fiscalização na região metropolitana do Recife, de 17/12 a 21/12/2018, origem: Caruaru, Destino: Recife. |
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| 846 | 14/12/2018 | Portaria nº 881/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Andrea Souza Lopes de Lemos | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos , pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 5 e 1/2) para realização de mutirão de fiscalização na região metropolitana do Recife, de 16/12 a 21/12/2018, origem: Garanhuns, Destino: Recife. |
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| 847 | 14/12/2018 | Portaria nº 881/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Benvinda Pereira de Barros | R$ 1.584,00 | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 576,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros , pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 5 e 1/2) para realização de mutirão de fiscalização na região metropolitana do Recife, de 16/12 a 21/12/2018, origem: Petrolina, Destino: Recife. |
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| 848 | 14/12/2018 | Portaria nº 881/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Helia Sibely Mota Silveira | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira , pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 4 e 1/2) para realização de mutirão de fiscalização na região metropolitana do Recife, de 17/12 a 21/12/2018, origem: Limoeiro, Destino: Recife. |
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| 844 | 12/12/2018 | Memo nº85/18-PROGER | Global | Depósitos Judiciais | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO | R$ 1.477,40 | R$ 1.457,86 | R$ 1.457,86 | R$ 19,54 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2018-PROGER . (85 Guias). |
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| 838 | 11/12/2018 | 0 | Estimativo | Energia Elétrica | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE | R$ 9.600,00 | R$ 8.584,41 | R$ 433,07 | R$ 1.015,59 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede, Nova Sede e Subseções, mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato: . |
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| 839 | 11/12/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | Lucieno de Moura Santos | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro de defesa prévia dos processos éticos nº 072, 039, 047, 019 e 074/2018, relativo ao mês de Novembro/2018. |
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| 840 | 11/12/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | Gabriela Medeiros Salustiano | R$ 1.512,00 | R$ 1.512,00 | R$ 1.512,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, Termo de Encerramento nº.024/2017, 001/2016, 007/2017, 032/2016 e Oitiva de Testemunhas nº.007/2017 e 066/2017, referente ao mês de Novembro/2018. |
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| 841 | 11/12/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | Danielle Mariane Gondim Malta | R$ 1.512,00 | R$ 1.512,00 | R$ 1.512,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Instrução e Ética, Termo de Encerramento nº.024/2017, 001/2016, 007/2017, 032/2016 e Oitiva de Testemunhas nº.007/2017 e 066/2017, referente ao mês de Novembro/2018. |
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| 842 | 11/12/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque | R$ 756,00 | R$ 756,00 | R$ 756,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão de Instrução e Ética e Oitiva de Testemunhas nº.029/2018 e 022/2016, finalização dos trabalhos da CIE do processo ético nº. 123/2017, referente ao mês de Novembro/2018. |
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