Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
66028/09/20180OrdinárioAux. Representações de ConselheirosValdeisa Maria Pessoa MoraisR$ 1.575,00R$ 1.575,00R$ 1.575,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) relativo ao mês de Setembro/2018.
66128/09/20180OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonValdeisa Maria Pessoa MoraisR$ 630,00R$ 630,00R$ 630,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) relativo à 514ª ROP e 5ª REP, no mês de Setembro/2018.
66228/09/20180OrdinárioAux. Representações de ColaboradoresMorgana Alves Vilar LealR$ 2.268,00R$ 2.268,00R$ 2.268,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) relativo aos processos da Comissão de Instrução e Ética conforme Planilha anexa.
66328/09/20180OrdinárioAux. Representações de ColaboradoresVIRGÍNIA LIMA PINTOR$ 1.008,00R$ 1.008,00R$ 1.008,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) relativo aos processos da Comissão de Instrução e Ética conforme Planilha anexa.
66428/09/20180OrdinárioAux. Representações de ColaboradoresAdriana Gomes do MonteR$ 1.008,00R$ 1.008,00R$ 1.008,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) relativo aos processos da Comissão de Instrução e Ética conforme Planilha anexa, no mês de Setembro/2018.
66528/09/20180OrdinárioAux. Representações de ColaboradoresBrenda Bastos Coelhos F. AlbuquerqueR$ 2.520,00R$ 2.520,00R$ 2.520,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo aos processos da Comissão de Instrução e Ética conforme Planilha anexa, no mês de Setembro/2018.
66628/09/20180OrdinárioAux. Representações de ColaboradoresClaudina Gorethe Muniz da CostaR$ 2.520,00R$ 2.520,00R$ 2.520,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo aos processos da Comissão de Instrução e Ética conforme Planilha anexa, no mês de Setembro/2018.
66728/09/20180OrdinárioAux. Representações de ColaboradoresGabriela Medeiros SalustianoR$ 3.276,00R$ 3.276,00R$ 3.276,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (13) relativo aos processos da Comissão de Instrução e Ética conforme Planilha anexa, no mês de Setembro/2018.
66828/09/20180OrdinárioAux. Representações de ColaboradoresLucimauro Dantas da SilvaR$ 2.520,00R$ 2.520,00R$ 2.520,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo aos processos da Comissão de Instrução e Ética conforme Planilha anexa, no mês de Setembro/2018.
66928/09/20180OrdinárioAux. Representações de ColaboradoresDanielle Mariane Gondim MaltaR$ 2.520,00R$ 2.520,00R$ 2.520,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo aos processos da Comissão de Instrução e Ética conforme Planilha anexa, no mês de Setembro/2018.
63727/09/2018Portaria nº672/2018OrdinárioDiárias ServidoresHermogenes Adriano Simões MedeirosR$ 144,00R$ 144,00R$ 144,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Enfermeira Fiscal para procedimento com averiguação prévia referente ao PAD DIPRE nº252/2017, na cidade de Santa Cruz do Capibaribe, no dia 27/09/2018, origem: Recife, destino: Caruaru/Santa Cruz do Capibaribe.
63827/09/2018Portaria nº671/2018OrdinárioDiárias ServidoresPaulo Roberto da SilvaR$ 1.008,00R$ 1.008,00R$ 1.008,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Enfermeira Fiscal para proceder com ação de fiscalização aos municípios de Caruaru, origem: Recife, destino: Caruaru, de 08/10 a 11/10/2018.
63625/09/2018Portaria nº643/2018OrdinárioDiárias ServidoresHelia Sibely Mota SilveiraR$ 180,00R$ 180,00R$ 180,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para participar do 10º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, origem: Limoeiro, destino: Recife/São Luiz-MA, de 01/10 a 05/10/2018.
62324/09/20180OrdinárioAuxílio TransporteVEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANOR$ 3.137,06R$ 2.127,99R$ 2.127,99R$ 1.009,07R$ 0,00
Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a recarga dos cartões vem trabalhador para utilização no mês de Outubro/2018.
62424/09/20180OrdinárioAuxílio TransporteJuliano Francino da SilvaR$ 352,00R$ 352,00R$ 352,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Valor em Pecúnia para utilização de vale transporte no interior do Estado no mês de Outubro/2018.
62524/09/2018Portaria nº631/2018OrdinárioDiárias ServidoresLucas Aldeneto da SilvaR$ 1.584,00R$ 1.584,00R$ 1.584,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituição de funcionária de férias na subseção, de 30/09/2018 a 05/10/2018, origem: Recife, destino: Serra Talhada.
62624/09/2018Portaria nº615/2018OrdinárioDiárias ConselheirosLuciana Patrícia Coelho de AguiarR$ 675,00R$ 675,00R$ 675,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no 10º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, origem: Recife, destino: São Luiz-MA, de 30/09 a 05/10/2018.
62724/09/2018Portaria nº614/2018OrdinárioDiárias ConselheirosMarcleide Correia e Sá CavalcantiR$ 675,00R$ 675,00R$ 675,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no 10º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, origem: Recife, destino: São Luiz-MA, de 30/09 a 05/10/2018.
62824/09/2018Portaria nº618/2018OrdinárioDiárias ServidoresFernanda Lucia Cerqueira e Silva NovaesR$ 540,00R$ 540,00R$ 540,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no 10º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, origem: Recife, destino: São Luiz-MA, de 30/09 a 05/10/2018.
62924/09/2018Portaria nº618/2018OrdinárioDiárias ServidoresIvana de Andrade CarlosR$ 540,00R$ 540,00R$ 540,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no 10º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, origem: Recife, destino: São Luiz-MA, de 30/09 a 05/10/2018.