| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 691 | 22/10/2018 | 0 | Global | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Ministério da Previdência Social | R$ 851,71 | R$ 851,71 | R$ 851,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ nota fiscal nº's 17311, 17515 e 17727 da TKS Segurança Privada ltda. |
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| 692 | 22/10/2018 | 0 | Ordinário | Diárias Servidores | Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para participar de treinamento no sistema de acompanhamento dos processos administrativos no Coren-PB, no dia 24/10/2018, Origem: RECIFE, Destino: JOÃO PESSOA-PB. |
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| 683 | 17/10/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Jennifer Félix de Souza | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a AUXILIOS REPRESENTAÇÕES(06) do mês de SETEMBRO/2018. |
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| 684 | 17/10/2018 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Jennifer Félix de Souza | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a JETON(02), referente á 512ª ROP do mês de SETEMBRO/2018. |
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| 685 | 17/10/2018 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Robson Lima de Freitas | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a JETON(01) do mês de SETEMBRO/2018. |
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| 686 | 17/10/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Robson Lima de Freitas | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a AUXILIOS REPRESENTAÇÕES(05) do mês de SETEMBRO/2018. |
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| 680 | 15/10/2018 | Portaria nº720/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Benvinda Pereira de Barros | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para inspeção fiscalizatória aos municípios, origem: Petrolina, destino: Ouricuri, de 15 a 19/10/2018. |
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| 681 | 15/10/2018 | Portaria nº720/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para inspeção fiscalizatória aos municípios, origem: Recife, destino: Petrolina e Ouricuri, de 14 a 19/10/2018. |
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| 682 | 15/10/2018 | Portaria nº676/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Andrea Carla Correia de Oliveira | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para substituir funcionária de férias, origem: Recife, destino: Caruaru, de 21 a 24/10/2018. |
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| 678 | 11/10/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | José Ronaldo Vasconcelos Nunes | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativo ao mês de Setembro/2018. |
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| 679 | 11/10/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Rinaldo do Espírito Santo de Lima | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rinaldo do Espírito Santo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Setembro/2018. |
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| 673 | 10/10/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | LUCIANO DE MOURA SANTOS | R$ 3.780,00 | R$ 3.780,00 | R$ 3.780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) como Coordenador da Comissão de Instrução e Ética nos processos conforme relatório anexo, relativo ao mês de Setembro/2018. |
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| 674 | 10/10/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | Debora Guerra de Oliveira | R$ 756,00 | R$ 756,00 | R$ 756,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão de Instrução e Ética e Oitiva de testemunhas dos Processos nº014/2018 e 090/2017, curso de atualização das comissões de ética sobre a Resolução Cofen nº 370/2010, relativo ao mês de Setembro/2018. |
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| 675 | 10/10/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | Márcia Percínio Magalhães Lêdo | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos nos Termos de Encerramento dos Processos Éticos nº001/2018 e Oitiva de testemunhas dos Processos nº 090/2017, relativo ao mês de Setembro/2018. |
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| 676 | 10/10/2018 | Portaria nº679/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | João Paulo de Melo Vasconcelos | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituição da funcionária em férias, origem: Recife, destino: Caruaru, de 14 a 19/10/2018. |
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| 677 | 10/10/2018 | PAD nº607/2017 | Ordinário | Outros Serviços Terceirizados | MULTI PRIME TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MULTI PRIME TRANSPORTES E SERVICOS LTDA, pela aquisição e serviços prestados. Referente a necessidade de providências para aditivação contratual com vista a sanar despesas relativas ao transporte de mudança do Coren-PE, que superaram ao previsto, conforme descrito no Despacho nº222/2018-GESTÃO DE CONTRATOS-COREN-PE. |
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| 672 | 08/10/2018 | Portaria nº671/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Adriana Maia de Araújo | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realização de Inspeção de Fiscalização ao município, dia 09/10/2018, origem: Caruaru, destino: Poção. |
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| 671 | 04/10/2018 | PAD nº0188/2016 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Angelo Giuseppe Bernadini | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso de valores gastos com a aquisição de passagens rodoviárias em razão do deslocamento para substituir funcionário da Subseção Petrolina em gozo de férias, no período de 12 a 15/07/2016, conforme Parecer Jurídico nº382/2018-PROGER e aprovado em 514ª ROP. |
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| 670 | 01/10/2018 | PAD nº180/2017 | Global | Locação De Bens Imóveis | CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME | R$ 5.600,00 | R$ 5.600,00 | R$ 5.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a sub-seção Petrolina-PE, para o período de Novembro a Dezembro/2018 conforme despacho nº213/2018-GESTÃO DE CONTRATOS, ficando saldo de R$28.000,00 para Orçamento 2019 (de janeiro a outubro). |
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| 639 | 28/09/2018 | 0 | Ordinário | Diárias Servidores | Andrea Carla Correia de Oliveira | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias : 5 e 1/2 no período : 30/09/2018 á 05/10/2018 com o objetivo de Substituir funcionária de férias , destino : RECIFE/CARUARU/RECIFE. |
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