| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 719 | 25/10/2019 | Portaria nº 403/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Iraquitan Vereda dos Santos (CPF:030.619.444-94) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019. |
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| 720 | 25/10/2019 | Portaria nº 403/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | José Ronaldo Vasconcelos Nunes (CPF:844.628.684-04) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019. |
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| 721 | 25/10/2019 | Portaria nº 402/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Luciana Patrícia Coelho de Aguiar (CPF:859.130.144-72) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019. |
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| 722 | 25/10/2019 | Portaria nº 401/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Marcleide Correia e Sá Cavalcanti (CPF:832.342.174-91) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019. |
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| 723 | 25/10/2019 | Portaria nº 463/2019 | Ordinário | Diárias de Servidores | Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho (CPF:043.644.684-79) | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019. |
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| 724 | 25/10/2019 | Portaria nº 403/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Robson Lima de Freitas (CPF:024.362.254-60) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019. |
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| 725 | 25/10/2019 | Portaria nº 403/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Valdeisa Maria Pessoa Morais (CPF:427.219.704-53) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019. |
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| 726 | 25/10/2019 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Juliano Francino da Silva (CPF:521.209.374-00) | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Novembro de 2019. |
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| 727 | 25/10/2019 | PAD nº368/2019 | Global | Máquinas e Equipamentos | COMANDO DAS BOMBAS EIRELI (CNPJ:10.448.503/0001-88) | R$ 1.096,00 | R$ 1.096,00 | R$ 1.096,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMANDO DAS BOMBAS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 02 (duas) Bombas de Água Centrífuga para reserva na Sede e Antiga Sede, conforme Despacho nº 0410/2019-DLCC. |
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| 728 | 25/10/2019 | PAD n0106/2018 | Global | Máquinas e Equipamentos | TECNOMASTER SOLUCOES VENDAS LOCACOES DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRELI (CNPJ:15.394.838/0001-84) | R$ 1.060,00 | R$ 1.060,00 | R$ 1.060,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TECNOMASTER SOLUCOES VENDAS LOCACOES DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 02 (duas) máquinas fragmentadoras de papel para o Coren-PE, conforme Despacho nº 411/2019-DLCC. |
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| 709 | 24/10/2019 | 0 | Estimativo | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (CNPJ:47.217.146/0001-57) | R$ 202.289,50 | R$ 200.571,86 | R$ 197.353,57 | R$ 1.717,64 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. |
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| 710 | 24/10/2019 | PAD nº440/2018 | Global | Material de Expediente | MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP (CNPJ:24.174.062/0001-88) | R$ 894,16 | R$ 894,16 | R$ 894,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente conforme solicitado em Memorando nº 28/2019-Chefe do Patrimônio e Despacho nº 027/2019-Setor de Serviços Diversos. |
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| 711 | 24/10/2019 | PAD nº440/2018 | Global | Material de Expediente | MARIA JOSE FERREIRA - ME (CNPJ:12.270.525/0001-26) | R$ 735,20 | R$ 735,20 | R$ 735,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA JOSE FERREIRA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente conforme solicitado em Memorando nº 28/2019-Chefe do Patrimônio e Despacho nº 027/2019-Setor de Serviços Diversos. |
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| 712 | 24/10/2019 | PAD nº440/2018 | Global | Material de Expediente | MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME (CNPJ:04.428.101/0001-19) | R$ 312,00 | R$ 312,00 | R$ 312,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente conforme solicitado em Memorando nº 28/2019-Chefe do Patrimônio e Despacho nº 027/2019-Setor de Serviços Diversos. |
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| 713 | 24/10/2019 | PAD nº104/2017 | Global | Serviços Gráficos e Editoriais | GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA EIRELI (CNPJ:12.622.028/0001-40) | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a confecção de cinco mil unidades de códigos de ética, conforme solicitado no Despacho nº 025/2019-Setor de Serviços Diversos. |
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| 707 | 23/10/2019 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Jennifer Félix de Souza (CPF:035.641.354-30) | R$ 395,00 | R$ 395,00 | R$ 395,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) relativo ao mês de Setembro/2019. |
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| 704 | 21/10/2019 | Portaria nº527/2019 | Ordinário | Diárias de Servidores | Maria do Carmo Barbosa Souza Leão (CPF:187.567.604-00) | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realização de treinamento de procedimentos da negociação de execução fiscal na Subseção Caruaru, origem: Recife, destino: Caruaru, de 24 a 25/10/2019. |
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| 705 | 21/10/2019 | PAD nº0272/2019 | Global | Demais Despesas com Locomoção | N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI (CNPJ:35.397.488/0001-17) | R$ 11.567,80 | R$ 2.152,17 | R$ 1.331,16 | R$ 9.415,63 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, conforme Despacho nº0406/2019-DLCC. |
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| 706 | 21/10/2019 | PAD nº 104/2017 | Global | Serviços Gráficos e Editoriais | EDICLEITON BARROS DE SANTANA (CNPJ:31.121.589/0001-00) | R$ 4.473,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.473,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDICLEITON BARROS DE SANTANA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais gráficos referente a Autorização de Fornecimento nº 001/2019 contante a fls. 646, conforme Despacho nº 009/2019-Setor de Serviços Diversos. (Bloco de anotações, Caneta Personalizada, Pasta de Papelão, Banner em Lona, e Lona de fundo de palco). |
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| 703 | 18/10/2019 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Maria Rosario de Fatima da Silva Dias Vieira (CPF:018.760.254-92) | R$ 316,00 | R$ 316,00 | R$ 316,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Rosário de Fátima da Silva Dias Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente a Auxílio Representação da participação como Colaboradora Membros da Câmara Técnica de Atenção á Saúde das Mulheres, Referente ao mês de Setembro/2019. |
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