| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 630 | 24/09/2018 | Portaria nº617/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Fábio Roberto da Costa Lins | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participação no 10º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, origem: Recife, destino: São Luiz-MA, de 01/10 a 05/10/2018. |
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| 631 | 24/09/2018 | Portaria nº618/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Eline Barbosa da Nóbrega Ramos | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participação no 10º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, origem: Recife, destino: São Luiz-MA, de 01/10 a 05/10/2018. |
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| 632 | 24/09/2018 | Portaria nº618/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Bruno Moura Becker | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participação no 10º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, origem: Recife, destino: São Luiz-MA, de 01/10 a 05/10/2018. |
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| 633 | 24/09/2018 | Portaria nº618/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Benvinda Pereira de Barros | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2+1/2) para participação no 10º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, origem: Petrolina, destino: São Luiz-MA, de 01/10 a 05/10/2018. |
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| 634 | 24/09/2018 | Portaria nº618/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Andrea Souza Lopes de Lemos | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2+1/2) para participação no 10º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, origem: Recife, destino: São Luiz-MA, de 01/10 a 05/10/2018. |
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| 635 | 24/09/2018 | Portaria nº618/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Adriana Maia de Araújo | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participação no 10º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, origem: Recife, destino: São Luiz-MA, de 01/10 a 05/10/2018. |
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| 620 | 21/09/2018 | Portaria nº632/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Daniel Vitorino de Couto | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Daniel Vitorino de Couto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária em férias da subseção, de 23 a 28/09/2018, origem: Recife, destino: Serra Talhada. |
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| 621 | 21/09/2018 | Portaria nº620/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Bruno Moura Becker | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no I Encontro Nacional dos Advogados e Procuradores dos Conselhos de Fiscalização, de 27 a 28/09/2018, origem: Recife, destino: São Paulo. |
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| 622 | 21/09/2018 | Portaria nº582/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Lucas Aldeneto da Silva | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Encontro Nacional dos Pregoeiros do Sistema Cofen/Coren's, de 25 a 27/09/2018, origem: Recife, destino: Brasília-DF. |
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| 618 | 17/09/2018 | PAD nº375/2018 | Global | Equipamentos De Informática | DX COMPUTADORES LTDA | R$ 179.600,00 | R$ 179.600,00 | R$ 179.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DX COMPUTADORES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para aquisição de equipamentos de informática como computadores tipo desktop, notebook e nobreak, conforme descrito em Termo de Referência e Despacho nº201/2018-GESCON e Contrato nº10/2018. |
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| 619 | 17/09/2018 | PAD nº0483/2018 | Ordinário | Serviços De Internet | ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA | R$ 503,88 | R$ 503,88 | R$ 503,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em hospedagem de site na internet e provedor de e-mails conforme descrito em Termo de Referência e Despacho nº197/2018-GESCON. |
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| 617 | 14/09/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | Maria Rosario de Fatima da Silva Dias Vieira | R$ 252,00 | R$ 252,00 | R$ 252,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Rosario de Fatima da Silva Dias Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como colaboradora da Câmara Técnica de Atenção à Saúde das Mulheres, através da Portaria nº419/2018, relativo ao mês de Agosto/2018. |
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| 615 | 13/09/2018 | Portaria nº629/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Eline Barbosa da Nóbrega Ramos | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realizar ação de fiscalização aos municípios da III Geres, de 17 a 21/09/2018, origem: Recife, destino: municípios de Palmares. |
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| 616 | 13/09/2018 | Portaria nº629/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar enfermeira fiscal para realizar ação de fiscalização aos municípios da III Geres, de 17 a 21/09/2018, origem: Recife, destino: municípios de Palmares. |
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| 613 | 12/09/2018 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA | R$ 9,03 | R$ 9,03 | R$ 9,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Condominio de Caruaru do mês de agosto/2018. (436,41+9,03=445,44) |
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| 614 | 12/09/2018 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA | R$ 6,85 | R$ 6,85 | R$ 6,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Condominio de Caruaru do mês de agosto/2018. (436,41+9,03=445,44) sala 430. |
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| 605 | 11/09/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Valdeisa Maria Pessoa Morais | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Auxilios representações(05) do mês de agosto/2018. |
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| 606 | 11/09/2018 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Valdeisa Maria Pessoa Morais | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a JETON(01) , referente á 512º ROP do mÊs de Agosto/2018. |
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| 607 | 11/09/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | Adriana Gomes do Monte | R$ 252,00 | R$ 252,00 | R$ 252,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Auxilios representações (01) como membro da Comissão de instrução e ética nos processos éticos n°s 102/2017 e 025/2017 e termo de encerramento do processo n° 025/2018, referente ao mês Agosto/2018. |
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| 608 | 11/09/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Robson Lima de Freitas | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Auxilios representações (02) do mês de agosto/2018. |
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