| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 456 | 29/06/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | Lucimauro Dantas da Silva | R$ 2.268,00 | R$ 2.268,00 | R$ 2.268,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílios Representações (09) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos n°s 054/2017,120/2017,002/2018,056/2017,130/2017, Termo de Conciliação n° 002/2018,056//2017 e Alegações Finais n° 052/2017 e 031/2018 do mês de JUNHO/2018. |
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| 457 | 29/06/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | Gabriela Medeiros Salustiano | R$ 2.268,00 | R$ 2.268,00 | R$ 2.268,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílios Representações (09) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos n°s 054/2017,120/2017,002/2018,056/2017,130/2017, Termo de Conciliação n° 002/2018,056//2017 e Alegações Finais n° 052/2017 e 031/2018 do mês de JUNHO/2018. |
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| 442 | 27/06/2018 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Juliano Francino da Silva | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a valor em pecúnia para ultilização de vale Transporte para ultilização no interior do estado no mês de Junho/2018. |
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| 443 | 27/06/2018 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 2.726,24 | R$ 1.644,51 | R$ 1.644,51 | R$ 1.081,73 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.Valor referente a recarga dos cartões vem trabalhador para utilização no mês de Junho/2018. |
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| 438 | 20/06/2018 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Robson Lima de Freitas | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Jeton (01) do mês de Maio/2018. |
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| 439 | 20/06/2018 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Rinaldo do Espírito Santo de Lima | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rinaldo do Espírito Santo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Jeton (01) do mês de Maio/2018. |
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| 440 | 20/06/2018 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Iraquitan Vereda dos Santos | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Jeton (01) do mês de Maio/2018. |
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| 441 | 20/06/2018 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Jennifer Félix de Souza | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Jeton (01) do mês de Maio/2018. |
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| 436 | 14/06/2018 | Portaria n° 424/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Reunião de Trabalho com os coordenadores de Fiscalização dos Coren's. Diárias : 2 e 1/2 no Período de 24/06/2018 a 26/06/2018. Origem : Recife Destino : Brasilia . |
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| 437 | 14/06/2018 | Portaria n° 424/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Ivana de Andrade Carlos | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo : Reunião de Trabalho com os Coordenadores de Fiscalização dos Coren's. diárias : 2 e 1/2 no Período de 24/06/2018 a 26/06/2018. Origem : Recife Destino: Brasilia. |
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| 430 | 08/06/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Andréia Gilzelia de Arruda Santana | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativo ao mês de Maio/2018. |
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| 431 | 08/06/2018 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Andréia Gilzelia de Arruda Santana | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) relativo ao mês de Maio/2018. |
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| 432 | 08/06/2018 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Evandro Alves Silva | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) relativo ao mês de Maio/2018. |
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| 433 | 08/06/2018 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Fábio Martins Costa | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) relativo ao mês de Maio/2018. |
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| 434 | 08/06/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Neide Silvério da Silva | R$ 3.780,00 | R$ 3.780,00 | R$ 3.780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) relativo ao mês de Maio/2018. |
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| 435 | 08/06/2018 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Neide Silvério da Silva | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) relativo ao mês de Maio/2018. |
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| 429 | 07/06/2018 | PAD nº483/2013 | Global | Auxílio Odontológico | HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA | R$ 10.771,08 | R$ 2.612,20 | R$ 2.612,20 | R$ 8.158,88 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação da Contratação de empresa especializada em Serviço de Assistência Odontológica, por um período de 06 meses, sendo de maio a outubro de 2018, conforme Despacho nº1397/2018-DIPRE. |
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| 414 | 06/06/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | Lucimauro Dantas da Silva | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos nºs 067/2017, 026/2018, 068/2017, 060/2017, 055/2017, 040/2016, 009/2018, 131/2017, 130/2017, 040/2016, referente ao mês de Maio/2018. |
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| 415 | 06/06/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | Gabriela Medeiros Salustiano | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos nºs 067/2017, 026/2018, 068/2017, 060/2017, 055/2017, 040/2016, 009/2018, 131/2017, 130/2017, 040/2016 relativo ao mês de Maio/2018. |
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| 416 | 06/06/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | Claudina Gorethe Muniz da Costa | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da comissão de Instrução e Ética nos Processos èticos nºs 141/2017, 018/2018, 141/2017, 018/2018, relativo ao mês de Maio/2018. |
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