| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 404 | 30/05/2018 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Luciana Patrícia Coelho de Aguiar | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados.JETON (02), Relativo ao mês de Maio/2018. |
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| 405 | 30/05/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | José Ronaldo Vasconcelos Nunes | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) relativos ao mês de Maio/2018. |
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| 406 | 30/05/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Marcleide Correia e Sá Cavalcanti | R$ 6.142,50 | R$ 6.142,50 | R$ 6.142,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativos ao mês de Maio/2018. |
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| 407 | 30/05/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Maria Angélica de França Telles | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados.Auxílio representação (06), Relativo ao mês de Maio/2018. |
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| 408 | 30/05/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Luciana Patrícia Coelho de Aguiar | R$ 4.725,00 | R$ 4.725,00 | R$ 4.725,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativos ao mês de Maio/2018. |
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| 409 | 30/05/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Eliane Fidelis Gomes | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.Auxílio representação (04), Relativo ao mês de Maio/2018. |
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| 410 | 30/05/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Emanuela Rozeno de Oliveira | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) relativos ao mês de Maio/2018. |
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| 411 | 30/05/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Fábio Roberto da Costa Lins | R$ 4.725,00 | R$ 4.725,00 | R$ 4.725,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados.Auxílio representação (15), Relativo ao mês de Maio/2018. |
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| 412 | 30/05/2018 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | José Ronaldo Vasconcelos Nunes | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) relativos ao mês de Maio/2018. |
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| 395 | 29/05/2018 | Portaria n° 343/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Marcleide Correia e Sá Cavalcanti | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias ( 2 e 1/2) para participar da 20ª Assembleia Ordinária de Presidentes do Sistema Cofen. Origem : Recife , Destino : Brasilia no período de 04/06/2018 à 06/06/2018. |
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| 396 | 29/05/2018 | PAD nº0154/2017 | Global | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | NUTRICASH SERVICOS LTDA | R$ 22.598,51 | R$ 12.352,81 | R$ 11.983,74 | R$ 10.245,70 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustível para a frota de veículos do Coren-PE, para custeio dos meses de Maio a Dezembro de 2018, ficando o valor de R$11.299,25 para Orçamento 2019, conforme Despacho nº136/2018-Gestão de Contratos. |
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| 390 | 25/05/2018 | PAD nº265/2018 | Global | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | BIG CAR LTDA | R$ 2.755,90 | R$ 2.755,90 | R$ 2.755,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação emergencial para realização de manutenção dos 02 (dois) veículos da frota do Coren-PE conforme Termo de Referência, Despacho nº066/2018-CFIL e Despacho nº054/2018-ADM. |
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| 391 | 25/05/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | André Gustavo Ferreira Rodrigues | R$ 252,00 | R$ 252,00 | R$ 252,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a André Gustavo Ferreira Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) por ministrar palestra em minicurso na Semana da Enfermagem 2018. |
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| 392 | 25/05/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda | R$ 252,00 | R$ 252,00 | R$ 252,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) por ministrar palestra em minicurso na Semana da Enfermagem 2018. |
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| 393 | 25/05/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | Mabel Alexia Feitosa Ferraz | R$ 252,00 | R$ 252,00 | R$ 252,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) por ministrar palestra em minicurso na Semana da Enfermagem 2018. |
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| 394 | 25/05/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | Monique Maria Souza | R$ 252,00 | R$ 252,00 | R$ 252,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Monique Maria Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) por ministrar palestra em minicurso na Semana da Enfermagem 2018. |
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| 385 | 23/05/2018 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 2.657,77 | R$ 1.438,48 | R$ 1.438,48 | R$ 1.219,29 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a recarga dos cartões vem trabalhador para utilização no mês de Junho/2018. |
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| 386 | 23/05/2018 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Juliano Francino da Silva | R$ 96,00 | R$ 96,00 | R$ 96,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor em pecúnia para utilização de vale transporte para utilização no interior do estado no mês de Junho/2018. |
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| 387 | 23/05/2018 | Portaria nº332/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Luiz Carlos Alves Cavalcanti | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luiz Carlos Alves Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para substituir funcionária de férias, origem: Recife, destino: Limoeiro, de 29/05/2018 a 30/05/2018. |
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| 384 | 18/05/2018 | Portaria nº331/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Diego Eduardo da Silva Rodrigues | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para substituir funcionária de férias da Subseção, origem: Recife, destino: Limoeiro, de 23 a 24/05/2018. |
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