| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 494 | 26/07/2018 | 0 | Ordinário | Diárias Servidores | Lucas Aldeneto da Silva | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período : 25/07/2018 á 27/07/2018, Diárias : 2 e 1/2 , Destino : Recife/Limoeiro com o objetivo de Substituir Funcionária de Licença. |
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| 492 | 20/07/2018 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 3.130,09 | R$ 2.120,96 | R$ 2.120,96 | R$ 1.009,13 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor Referente a recarga dos Cartões Vem trabalhador para utilização no mês de Agosto/2018. |
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| 493 | 20/07/2018 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Juliano Francino da Silva | R$ 368,00 | R$ 368,00 | R$ 368,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Valor em Pecúnia para ultilização de vale transporte para ultilização no interior do Estado no mês de Agosto/2018. |
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| 491 | 18/07/2018 | 0 | Ordinário | Diárias Servidores | Juliano Francino da Silva | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) no Período de 22/07/2018 a 27/07/2018, Com o objetivo de Substituir Funcionário na Subseção em Férias. Destino : RECIFE / PETROLINA. |
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| 487 | 11/07/2018 | PAD nº607/2017 | Global | Outros Serviços Terceirizados | MULTI PRIME TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | R$ 12.800,00 | R$ 12.800,00 | R$ 12.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MULTI PRIME TRANSPORTES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de mudança, conforme descrito em Termo de Referência e Despacho nº043/2018-CFIL, conforme Despacho nº142/2018-Gestão de Contratos.. |
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| 488 | 11/07/2018 | PAD nº675/2017 | Global | Serviços De Internet | SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA | R$ 19.800,00 | R$ 8.250,00 | R$ 6.600,00 | R$ 11.550,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Serviço de Acesso à internet, por meio de link dedicado, no mínimo, 30 Mbps de download e 30 Mbps de upload com abordagem via fibra óptica, conforme Termo de Referência e Termo de Homologação do Pregão nº007/2018. |
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| 489 | 11/07/2018 | 0 | Ordinário | Diárias Servidores | João Paulo de Melo Vasconcelos | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.Objetivo : Substituição de Funcionário em Férias, Destino : Recife/Recife no período de 15/07/2018 a 20/07/2018. |
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| 490 | 11/07/2018 | PAD nº74/2012 | Ordinário | Serviços De Internet | CLARO SA | R$ 663,04 | R$ 539,40 | R$ 539,40 | R$ 123,64 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLARO SA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de internet móvel para o mês de Julho de 2018, conforme Despacho nº143/2018-Gestão de Contratos. |
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| 472 | 10/07/2018 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | José Ronaldo Vasconcelos Nunes | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. JETON (01) do mês de Junho/2018. |
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| 473 | 10/07/2018 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Emanuela Rozeno de Oliveira | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. JETON (03) do mês de Junho/2018. |
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| 474 | 10/07/2018 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Andréia Gilzelia de Arruda Santana | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. JETON (02) do mês de Junho/2018. |
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| 476 | 10/07/2018 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Rinaldo do Espírito Santo de Lima | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rinaldo do Espírito Santo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a JETON do mês de Junho/2018. |
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| 477 | 10/07/2018 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Robson Lima de Freitas | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a JETON(03) do mês de Junho/2018. |
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| 478 | 10/07/2018 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Fábio Martins Costa | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a JETON(01) do mês de Junho/2018. |
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| 479 | 10/07/2018 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Evandro Alves Silva | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a JETON(02) do mês de Junho/2018. |
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| 480 | 10/07/2018 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Neide Silvério da Silva | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a JETON(03) do mês de Junho/2018. |
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| 481 | 10/07/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | José Ronaldo Vasconcelos Nunes | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Auxílio Representação (01) do mês de Junho/2018. |
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| 482 | 10/07/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Emanuela Rozeno de Oliveira | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Auxílio Representação (04) do mês de Junho/2018. |
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| 483 | 10/07/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Andréia Gilzelia de Arruda Santana | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Auxílio Representação (03) do mês de Junho/2018. |
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| 484 | 10/07/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Evandro Alves Silva | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Auxílio Representação (01) do mês de Junho/2018. |
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