| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 338 | 03/05/2018 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Aldson Alves Marcelino | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Aldson Alves Marcelino, pela aquisição ou serviços prestados.Jeton (01) referente ao mês de Abril 2018. |
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| 339 | 03/05/2018 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Jennifer Félix de Souza | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.Jeton (02) referente ao mês de Abril 2018. |
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| 340 | 03/05/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Andréia Gilzelia de Arruda Santana | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados.Auxílio representação (02) referente ao mês de Abril 2018. |
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| 341 | 03/05/2018 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Andréia Gilzelia de Arruda Santana | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados.Jeton (01) referente ao mês de Abril 2018. |
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| 342 | 03/05/2018 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Evandro Alves Silva | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Jeton (01) referente ao mês de Abril 2018. |
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| 343 | 03/05/2018 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Rinaldo do Espírito Santo de Lima | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rinaldo do Espírito Santo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.Jeton (02) referente ao mês de Abril 2018. |
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| 344 | 03/05/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | José Ronaldo Vasconcelos Nunes | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados.Auxílio Representação (02) referente ao mês de Abril 2018. |
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| 345 | 03/05/2018 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | José Ronaldo Vasconcelos Nunes | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados.Jeton (01) referente ao mês de Abril 2018. |
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| 346 | 03/05/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | Lucimauro Dantas da Silva | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a auxílios representações (10) como membro da comissão de instrução e Ética nos processos éticos n°s 087/2017, 027/2016, 040/2017, 147/2017, 060/2017, 055/2017, 068/2017, 067/2017, 054/2017 do mês de abril/2018. |
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| 347 | 03/05/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | Gabriela Medeiros Salustiano | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a auxílios representações (10) como membro da comissão de instrução e Ética nos processos éticos n°s 087/2017, 027/2016, 040/2017, 147/2017, 060/2017, 055/2017, 068/2017, 067/2017, 054/2017 do mês de abril/2018. |
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| 348 | 03/05/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | LUCIANO DE MOURA SANTOS | R$ 3.780,00 | R$ 3.780,00 | R$ 3.780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a auxílios representações (15) como membro da comissão de instrução e Ética nos processos éticos n°s 118/2016, 1709/2014, 009/2016, 020/2016, 011/2017, 030/2017, 006/2016, 020/2016, 228/2015, 054/2017, 067/2017, 068/2017, 740/2017, 219/2018, 128/2018, 236/2017, 243/2018, 137/2018, 1709/2014, 113/2017, 085/2017, 015/2018, 009/2018, 051/2018 e 052/2018. |
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| 349 | 03/05/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | Morgana Alves Vilar Leal | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a auxílios representações (10) como membro da CAPE com reuniões para formação da CEE e visita de acompanhamento da CEE, em abril/2018. |
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| 350 | 03/05/2018 | Portaria nº327/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Maria Clara Torres Landim de Farias | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Clara Torres Landim de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realizar Visita Técnica ao Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 06 a 10/05/2018. |
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| 351 | 03/05/2018 | 0 | Ordinário | Diárias Servidores | Raissa Alessandra Madeira de Souza | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Raissa Alessandra Madeira de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a diárias (4 e 1/2) para realizar visíta técnica no Cofen, origem Recife Destino Brasilia-DF de 06/05/2018 a 10/05/2018. |
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| 324 | 27/04/2018 | PAD nº776/2017 | Ordinário | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | J.N. DE LIMA | R$ 3.692,00 | R$ 3.692,00 | R$ 3.692,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANTEC MANUTENCAO TECNICA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção de equipamento de ar condicionado conforme Despacho nº0104/2018-Gestão de Contratos. |
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| 323 | 26/04/2018 | Portaria nº236/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Bruno Moura Becker | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2+1/2) para participar do 9º Seminário Admnistrativo do sistema Cofen/Coren's , origem : Recife Destino :Brasília . De : 18/04/2018 a 20/04/2018. |
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| 320 | 25/04/2018 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 3.048,50 | R$ 1.882,03 | R$ 1.882,03 | R$ 1.166,47 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Maio/2018. |
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| 321 | 25/04/2018 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Juliano Francino da Silva | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor em pecúnia para utilização de vale transporte para utilização no interior do estado no mês de Maio/2018. |
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| 322 | 25/04/2018 | PAD N° 0107/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Jacicleide Maria da Silva Souza | R$ 123,36 | R$ 123,36 | R$ 123,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jacicleide Maria da Silva Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente reembolso de pagamento em duplicidade da anuidade de 2016 conforme despacho n°042/2018-COBRANÇA. |
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| 318 | 23/04/2018 | PAD nº0697/2017 | Ordinário | Mobiliários Em Geral | MARIA ZENAIDE LISBOA BEZERRA MOVEIS | R$ 2.970,00 | R$ 2.970,00 | R$ 2.970,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenho a MARIA ZENAIDE LISBOA BEZERRA MOVEIS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de mobiliário para a Nova Sede do Coren-PE relativo a 02 (duas) unidades de Guichê de Atendimento em MDP 15mm, 5 lugares, e 01 (uma) unidade de Guichê de Atendimento em MDP 15mm, 1 lugar, conforme Termo de Referência, Despacho nº039/2018-CFIL e Despacho nº101/2018-Gestão de Contratos. |
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