| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 211 | 05/03/2018 | PAD nº0101/2017 | Global | Material De Expediente | REAL BOBINAS LTDA - EPP | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REAL BOBINAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais de expediente conforme Despacho nº023/2018-Adm para os itens: 49. Papel Térmico 7,5cm x 50m com rolete (100 unidades). |
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| 212 | 05/03/2018 | PAD nº0101/2017 | Global | Material De Expediente | MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME | R$ 279,90 | R$ 279,90 | R$ 279,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais de expediente conforme Despacho nº023/2018-Adm para os itens: 70. Envelope Papel Kraft Pardo/Amarelo 80G 260x360mm (60 pacotes com 50 fls). |
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| 213 | 05/03/2018 | PAD nº0101/2017 | Global | Material De Expediente | LAZARO BEZERRA SOARES-ME | R$ 422,30 | R$ 422,30 | R$ 422,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAZARO BEZERRA SOARES-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais de expediente conforme Despacho nº023/2018-Adm para os itens: 69. Envelope Papel tipo Saco Kraft Gram. 80G 24x34cm (17 c/ 100 unidades); 83. Liga de Borracha elástica (20 unidades). |
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| 214 | 05/03/2018 | Portaria nº182/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Benvinda Pereira de Barros | R$ 1.872,00 | R$ 1.872,00 | R$ 1.872,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar ações de fiscalização na I Geres. Origem: Petrolina; Destino: Recife. Período: 11/03/2018 a 17/03/2018. |
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| 215 | 05/03/2018 | PAD nº026/2018 | Global | Locação De Bens Imóveis | Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses | R$ 23.843,34 | R$ 23.843,34 | R$ 23.843,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Serra Talhada para o período de 20/02/2018 a 31/12/2018, ficando saldo de 4.600,00 para Exercício 2019 (01/01/2019 a 19/02/2019), conforme Despacho nº068/2018-Gestão de Contratos. |
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| 167 | 02/03/2018 | Prot.201/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Raissa Alessandra Madeira de Souza | R$ 312,49 | R$ 312,49 | R$ 312,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Raissa Alessandra Madeira de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de compra de passagens aéreas conforme Parecer Jurídico nº029/2018-PROGER e aprovado em ROP nº 507 conforme Despacho nº517/2018-Coren/DIPRE. |
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| 168 | 02/03/2018 | Portaria nº181/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realização de inauguração da Subseção Serra Talhada, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 07 a 08/03/2018. |
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| 169 | 02/03/2018 | Portaria nº181/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | João da Silva Neto | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realização de inauguração da Subseção Serra Talhada, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 07 a 08/03/2018. |
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| 170 | 02/03/2018 | Portaria nº181/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Luciana Patrícia Coelho de Aguiar | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realização de inauguração da Subseção Serra Talhada, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 07 a 08/03/2018. |
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| 171 | 02/03/2018 | Portaria nº174/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Frederico Correia Feitosa | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para substituir funcionária em Licença Maternidade na Subseção, origem: Recife, destino: Limoeiro, de 07 a 08/03/2018. |
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| 172 | 02/03/2018 | Portaria nº184/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Marcleide Correia e Sá Cavalcanti | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realização de inauguração da Subseção Serra Talhada, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 07 a 08/03/2018. |
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| 173 | 02/03/2018 | Portaria nº173/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Fábio Roberto da Costa Lins | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar interdições éticas em instituições da III GERES. Origem: Recife; Destino: III GERES. Período: 01/03/2018 a 02/03/2018. |
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| 161 | 01/03/2018 | Portaria nº180/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Bruno Moura Becker | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realização de Interdições Éticas no Hospital Regional Inácio de Sá, origem: Recife, destino: Salgueiro, de 07 a 08/03/2018. |
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| 162 | 01/03/2018 | Portaria nº180/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Fábio Roberto da Costa Lins | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realização de Interdições Éticas no Hospital Regional Inácio de Sá, origem: Recife, destino: Salgueiro, de 07 a 08/03/2018. |
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| 163 | 01/03/2018 | Portaria nº180/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Ivana de Andrade Carlos | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realização de Interdições Éticas no Hospital Regional Inácio de Sá, origem: Recife, destino: Salgueiro, de 07 a 08/03/2018. |
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| 164 | 01/03/2018 | Portaria nº180/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-Pe e levar Procurador Geral, Tesoureiro e Enfermeira Fiscal para realização de Interdições Éticas no Hospital Regional Inácio de Sá, origem: Recife, destino: Salgueiro, de 07 a 08/03/2018. |
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| 165 | 01/03/2018 | Portaria nº170/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Ronaldo Francisco Ramos | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para substituir funcionária de férias, origem: Recife, destino: Subseção Serra Talhada, de 06 a 09/03/2018. |
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| 166 | 01/03/2018 | PAD nº051/2018 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | MARIA DEUZANI DE SOUZA PLACAS E PAINEIS | R$ 941,00 | R$ 941,00 | R$ 941,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DEUZANI DE SOUZA PLACAS E PAINEIS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Comunicação Visual para identificação de serviços de identificação visual dos setores internos e do imóvel da Subseção Serra Talhada, conforme Despacho nº065/2018-Gestão de Contratos. |
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| 155 | 27/02/2018 | PAD nº045/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Lucilene Carla Mendes de Melo | R$ 29,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 29,43 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucilene Carla Mendes de Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso de pagamento a maior visto que ela pagou a anuidade de 2018 de forma integral e a 1ª parcela da mesma em 10/01/2018, conforme extrato de pagamento. |
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| 156 | 27/02/2018 | PAD nº101/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Maria de Fátima Chagas da Silva | R$ 125,07 | R$ 125,07 | R$ 125,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria de Fátima Chagas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso do valor em favor da profissional visto que solicitou o cancelamento da inscrição em 10/01/2018, conforme extrato de pagamento. |
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