| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 796 | 28/11/2018 | MEMO 300/2018-GESCON | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses | R$ 120,68 | R$ 120,68 | R$ 120,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago da Compesa (50%) competências Maio/2018 (R$60,75), Junho (R$59,11), Julho (R$60,75) e Outubro/2018 (R$60,75) sobre a locação de imóvel que sedia a Subseção Serra Talhada, conforme Memorando nº300/2018-Gestão de Contratos. |
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| 793 | 23/11/2018 | Memo nº78/18-PROGER | Global | Depósitos Judiciais | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO | R$ 26,90 | R$ 26,90 | R$ 26,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2018-PROGER . (02 Guias). |
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| 792 | 20/11/2018 | Memo nº78/18-PROGER | Ordinário | Depósitos Judiciais | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO | R$ 2.677,22 | R$ 2.677,02 | R$ 2.677,02 | R$ 0,20 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2018-PROGER . (153 Guias). |
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| 788 | 19/11/2018 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Juliano Francino da Silva | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Valor em Pecúnia para utilização de vale transporte no interior do Estado no mês de Dezembro/2018. |
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| 789 | 19/11/2018 | PAD nº265/2018 | Global | Locação De Bens Imóveis | Andrea Fernandes Dubourcq Dantas | R$ 40.223,08 | R$ 22.073,08 | R$ 0,00 | R$ 18.150,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reajuste no contrato de locação do imóvel situado na Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, onde funciona a Sede Atual do Coren-PE relativo aos meses de Novembro a Dezembro/2018, após reajuste do IGPM, conforme Despacho nº285/2018-Gestão de Contratos, referente ao período de Novembro e Dezembro/2018, ficando saldo remanescente de R$201.115,54 para os meses de Janeiro a Outubro/2019. |
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| 790 | 19/11/2018 | PAD nº0496/2016 | Global | Locação De Bens Imóveis | Bernardo de Lima Barbosa | R$ 6.554,04 | R$ 6.554,04 | R$ 3.277,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor para atender ao reajuste pelo IGPM na renovação do contrato de locação do imóvel onde funciona a Subseção Caruaru, para os meses de Novembro a Dezembro/2018, ficando saldo remanescente de R$32.770,20 para os meses de Janeiro a Outubro/2019, conforme Despacho nº286/2018-Gestão de Contratos. |
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| 791 | 19/11/2018 | PAD nº496/2016 | Ordinário | Despesas com Condomínios | CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA | R$ 768,06 | R$ 768,06 | R$ 768,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de condomínio sobre o contrato de locação do imóvel onde funciona a Subseção Caruaru, relativo ao mês de Dezembro/2018. |
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| 763 | 14/11/2018 | 0 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Morgana Alves Vilar Leal | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias : 3 e 1/2 no período de 26/11/2018 à 29/11/2018 com o destino : RECIFE/OURICURI/SALGUEIRO/CARUARU/RECIFE na função de treinamento e posse da CEE. |
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| 764 | 14/11/2018 | 0 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Lucimauro Dantas da Silva | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias : 3 e 1/2 no período de 26/11/2018 à 29/11/2018 com o destino : RECIFE/OURICURI/SALGUEIRO/CARUARU/RECIFE na função de treinamento e posse da CEE. |
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| 765 | 14/11/2018 | 0 | Ordinário | Diárias Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias : 3 e 1/2 no período de 26/11/2018 à 29/11/2018 com o destino : RECIFE/OURICURI/SALGUEIRO/CARUARU/RECIFE na função de conduzir colaboradores para treinamento e posse da CEE. |
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| 766 | 14/11/2018 | 0 | Ordinário | Diárias Servidores | Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias : 2 e 1/2 no período de 27/11/2018 á 29/11/2018 com o destino : Recife/Campinas/Recife no objetivo de encontro de tecnologia da informação e comunicação do sistema Cofen/Coren's. |
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| 767 | 14/11/2018 | 0 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Leda Maria de lima Cantarutti | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Leda Maria de lima Cantarutti, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias : 1 e 1/2 no período de 29/11/2018 á 30/11/2018 com o destino : Recife/Campinas/Recife no objetivo de Cerimônia de entrega do prêmio anna nery de enfermagem. |
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| 768 | 14/11/2018 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 2.024,73 | R$ 1.176,71 | R$ 1.176,71 | R$ 848,02 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a recarga dos cartões vem trabalhador para utilização no mês de Dezembro/2018. |
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| 769 | 14/11/2018 | Portaria nº736/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Bruno Moura Becker | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Seminário Jurídico do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Campinas, de 26 a 28/11/2018. |
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| 770 | 14/11/2018 | Portaria nº736/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Naara Tarradt Rocha Wanderley | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Naara Tarradt Rocha Wanderley, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Seminário Jurídico do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Campinas, de 26 a 28/11/2018. |
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| 771 | 14/11/2018 | 0 | Ordinário | Despesas Bancárias com Tarifas Diversas e de Cobrança | Banco do Brasil S/A | R$ 94.855,57 | R$ 89.533,51 | R$ 89.533,51 | R$ 5.322,06 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com tarifas bancárias. |
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| 772 | 14/11/2018 | Portaria nº725/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Marcleide Correia e Sá Cavalcanti | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar da 21ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, origem: Recife, destino: Campinas, de 25 a 30/11/2018. |
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| 773 | 14/11/2018 | Portaria nº726/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Luciana Patrícia Coelho de Aguiar | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar da 21ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, origem: Recife, destino: Campinas, de 25 a 30/11/2018. |
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| 774 | 14/11/2018 | Portaria nº724/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Fábio Roberto da Costa Lins | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar da 21ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, origem: Recife, destino: Campinas, de 25 a 30/11/2018. |
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| 775 | 14/11/2018 | Portaria nº724/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Neide Silvério da Silva | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar da 21ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, origem: Recife, destino: Campinas, de 25 a 30/11/2018. |
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