| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 117 | 07/02/2018 | PAD nº098/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Wanessa de Aguiar Pedrosa Cavalcanti | R$ 26,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 26,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Wanessa de Aguiar Pedrosa Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso referente a taxa de cancelamento da inscrição. |
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| 118 | 07/02/2018 | PAD nº610/2017 | Global | Gêneros Alimentícios | ZEZE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME | R$ 5.988,00 | R$ 4.066,85 | R$ 4.066,85 | R$ 1.921,15 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ZEZE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de 1.200 garrafões de 20 litros de água mineral (Cristalina), conforme Despacho nº033/2018-Gestão de Contratos. |
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| 119 | 07/02/2018 | PAD nº74/2012 | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | CLARO SA | R$ 17.500,00 | R$ 12.452,08 | R$ 12.452,08 | R$ 5.047,92 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLARO SA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de telefonia móvel para os meses de Janeiro a Julho de 2018, conforme Despacho nº100/2017-Gestão de Contratos e Despacho nº037/2018-Gestão de Contratos. |
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| 120 | 07/02/2018 | PAD nº74/2012 | Estimativo | Serviços De Internet | CLARO SA | R$ 2.800,00 | R$ 2.697,00 | R$ 2.697,00 | R$ 103,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLARO SA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de internet móvel para os meses de Janeiro a Julho de 2018, conforme Despacho nº100/2017-Gestão de Contratos e Despacho nº037/2018-Gestão de Contratos. |
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| 121 | 07/02/2018 | PAD nº484/2013 | Estimativo | Plano De Saúde | UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | R$ 120.914,36 | R$ 55.873,81 | R$ 55.873,81 | R$ 65.040,55 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Prestação de Serviço de Assistência Médica referente ao período de 01 de Janeiro a 13 de Maio de 2018, conforme Despacho nº039/2018-Gestão de Contratos. |
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| 122 | 07/02/2018 | PAD nº483/2013 | Estimativo | Auxílio Odontológico | HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA | R$ 6.323,83 | R$ 1.904,76 | R$ 1.904,76 | R$ 4.419,07 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a continuidade da celebração de prorrogação contratual com empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica, para os meses de Janeiro a 13 de maio de 2018, conforme Despacho nº040/2018-Gestão de Contratos. |
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| 111 | 06/02/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Tatiana do Espirito Santo Candeias | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tatiana do Espirito Santo Candeias, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (04) relativo ao mês de Janeiro/2018. |
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| 112 | 06/02/2018 | Portaria nº 101/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | João Paulo de Melo Vasconcelos | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) relativo à substituição da Licença Maternidade da funcionária da Subseção Limoeiro, origem: Recife, destino: Limoeiro, de 07 a 08/02/2018. |
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| 70 | 05/02/2018 | Memo nº5/18-PROGER | Global | Depósitos Judiciais | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO | R$ 828,76 | R$ 808,80 | R$ 808,80 | R$ 19,96 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da Lei 9.289 de 04 de julho de 1996, conforme descrito em Memo nº005/2018-PROGER. (49 guias). |
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| 71 | 05/02/2018 | 0 | Global | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Secretaria de Finanças da Cidade do Recife | R$ 5.357,26 | R$ 5.357,26 | R$ 5.357,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU sobre Locação de Imóvel Não Residencial que sedia a Nova Sede desta Autarquia no Exercício de 2018, relativo a 15 Sequenciais: 459924.1(sala 01); 459925.0 (sala 02); 459926.8 (sala 03); 459927.6 (sala 04); 459928.4 (sala 05); 459929.2 (sala 06); 459930.6 (sala 07); 459931.4 (sala 101); 459932.2 (sala 102); 459933.0 (sala 103); 459934.9 (sala 104); 459935.7 (sala 105); 459936.5 (sala 106); 459937.3 (sala 107); 459938.1 (sala 201). |
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| 72 | 05/02/2018 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Marcleide Correia e Sá Cavalcanti | R$ 819,00 | R$ 819,00 | R$ 819,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) relativo ao mês de Janeiro/2018. |
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| 73 | 05/02/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Marcleide Correia e Sá Cavalcanti | R$ 5.323,50 | R$ 5.323,50 | R$ 5.323,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (13) relativo ao mês de Janeiro/2018. |
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| 74 | 05/02/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Luciana Patrícia Coelho de Aguiar | R$ 4.410,00 | R$ 4.410,00 | R$ 4.410,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (14) relativo ao mês de Janeiro/2018. |
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| 75 | 05/02/2018 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Luciana Patrícia Coelho de Aguiar | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) relativo ao mês de Janeiro/2018. |
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| 76 | 05/02/2018 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Neide Silvério da Silva | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) relativo ao mês de Janeiro/2018. |
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| 77 | 05/02/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Neide Silvério da Silva | R$ 4.725,00 | R$ 4.725,00 | R$ 4.725,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (15) relativo ao mês de Janeiro/2018. |
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| 78 | 05/02/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Fábio Roberto da Costa Lins | R$ 4.725,00 | R$ 4.725,00 | R$ 4.725,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (15) relativo ao mês de Janeiro/2018. |
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| 79 | 05/02/2018 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Fábio Roberto da Costa Lins | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) relativo ao mês de Janeiro/2018. |
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| 80 | 05/02/2018 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Valdeisa Maria Pessoa Morais | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) relativo ao mês de Janeiro/2018. |
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| 81 | 05/02/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Valdeisa Maria Pessoa Morais | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (08) relativo ao mês de Janeiro/2018. |
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