| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 157 | 27/02/2018 | PAD nº107/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Jacicleide Maria da Silva Souza | R$ 123,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 123,36 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jacicleide Maria da Silva Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso do valor em favor da profissional, visto que pagou em duplicidade a anuidade de 2016, conforme extrato de pagamento. |
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| 158 | 27/02/2018 | Portaria nº173/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Bruno Moura Becker | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar interdições éticas em instituições da III GERES. Origem: Recife; Destino: III GERES. Período: 01/03/2018 a 02/03/2018. |
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| 159 | 27/02/2018 | Portaria nº173/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Ivana de Andrade Carlos | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar interdições éticas em instituições da III GERES. Origem: Recife; Destino: III GERES. Período: 01/03/2018 a 02/03/2018. |
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| 160 | 27/02/2018 | Portaria nº173/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do COREN-PE e levar Procurador e Fiscal para realizar interdições éticas em instituições da III GERES. Origem: Recife; Destino: III GERES. Período: 01/03/2018 a 02/03/2018. |
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| 151 | 26/02/2018 | PAD nº020/2016 | Global | Publicações Técnicas | PR - IMPRENSA NACIONAL | R$ 28.874,06 | R$ 9.581,60 | R$ 9.581,60 | R$ 19.292,46 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da União, conforme Despacho nº055/2018-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de Março a Dezembro/2018. |
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| 152 | 26/02/2018 | PAD nº1591/2014 | Estimativo | Correspondência E Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 38.934,84 | R$ 37.206,17 | R$ 37.206,17 | R$ 1.728,67 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais e telegráficos para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de Março a Dezembro/2018, conforme Despacho nº058/2018-Gestão de Contratos. |
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| 153 | 26/02/2018 | PAD nº0164/2015 | Global | Serviço De Segurança | TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA | R$ 107.908,79 | R$ 55.916,37 | R$ 55.916,37 | R$ 51.992,42 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de vigilância e segurança armada para atender às necessidades desta autarquia, para o Exercício de 2018, conforme Despacho nº052/2018-Gestão de Contatos. |
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| 154 | 26/02/2018 | PAD nº0164/2015 | Ordinário | Serviço De Segurança | RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME | R$ 62.653,25 | R$ 38.161,35 | R$ 38.161,35 | R$ 24.491,90 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de portaria para atender às necessidades desta autarquia, para o Exercício de 2018, conforme Despacho nº052/2018-Gestão de Contratos. |
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| 149 | 23/02/2018 | Portaria nº168/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar enfermeira fiscal para realização de inspeção de fiscalização aos municípios da II Geres, origem: Recife, destino: Limoeiro e cidades da II Geres, de 26/02 a 01/03/2018. |
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| 150 | 23/02/2018 | PAD nº758/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARIA ESTER BARROS FREITAS DE ALMEIDA | R$ 2.532,51 | R$ 2.532,51 | R$ 2.532,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ESTER BARROS FREITAS DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Indenização para a proprietária do imóvel sito a Av. Souza Filho, nº553, Centro - Petrolina-PE, onde funcionou a subseção Petrolina, relativo a despesas de custeio de materiais e serviços de reparação do imóvel, nos termos contratuais, conforme aprovação em Plenária (Ata 505ª ROP) e formalização de Termo de Acordo Extrajudicial constantes no presente processo, conforme Despacho nº051/2018-Gestão de Contratos. |
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| 147 | 21/02/2018 | Portaria nº146/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Eline Barbosa da Nóbrega Ramos | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar inspeção de Fiscalização à Casa de Saúde e Maternidade Elza Maria da Silveira Barrros Diniz, origem: Recife, destino: Maraial-PE, dia 22/02/2018. |
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| 148 | 21/02/2018 | Portaria nº146/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-pe e levar Enfermeira Fiscal para realizar inspeção de Fiscalização à Casa de Saúde e Maternidade Elza Maria da Silveira Barros Diniz, origem: Recife, destino: Maraial-PE, dia 22/02/2018. |
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| 142 | 20/02/2018 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 3.127,63 | R$ 1.903,61 | R$ 1.903,61 | R$ 1.224,02 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a recarga dos cartões vem trabalhador para utilização no mês de Março/2018. |
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| 143 | 20/02/2018 | Portaria 104/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Lucas Aldeneto da Silva | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) relativo à substituição da Licença Maternidade da funcionária da Subseção Limoeiro, origem: Recife, destino: Limoeiro, de 28/02/2018 a 01/03/2018. |
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| 144 | 20/02/2018 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Juliano Francino da Silva | R$ 336,00 | R$ 336,00 | R$ 336,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor a ser pago em pecúnia para utilização de transporte no interior do Estado para o mês de março/2018. |
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| 145 | 20/02/2018 | PAD nº090/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Lais Rios de Almeida | R$ 365,15 | R$ 365,15 | R$ 365,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lais Rios de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Valor a ser reembolsado de valor pago da anuidade de 2016 visto que a mesma efetuou o pagamento ao Coren-BA, conforme descrito no Despacho nº014/2018-Cobrança. |
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| 146 | 20/02/2018 | PAD nº110/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Michele Carolina Medeiros da Silva | R$ 132,52 | R$ 132,52 | R$ 132,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Michele Carolina Medeiros da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor a ser reembolsado de valor pago a maior da inscrição de técnico, conforme descrito no Despacho nº015/2018-Cobrança. Valor pago: R$ 458,95; Valor devido: 326,43; Reembolso: 458,95 - 326,43 = 132,52. |
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| 141 | 19/02/2018 | PAD nº1591/2014 | Estimativo | Correspondência E Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 36.115,16 | R$ 11.764,17 | R$ 11.764,17 | R$ 24.350,99 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais e telegráficos para atender às necessidades do Coren-PE, para atender ao período de Janeiro e Fevereiro/2018. |
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| 132 | 16/02/2018 | Portaria nº 125/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Angelo Giuseppe Bernadini | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) relativo à mudança de endereço da Subseção de Serra Talhada. Origem: Recife; Destino: Serra Talhada. Período: 19/02/2018 a 21/02/2018. |
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| 133 | 16/02/2018 | Portaria nº 125/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | João da Silva Neto | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) relativo à mudança de endereço da Subseção de Serra Talhada. Origem: Recife; Destino: Serra Talhada. Período: 19/02/2018 a 21/02/2018. |
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