| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 812 | 05/12/2018 | Portaria nº853/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Enfermeira Fiscal, Procurador, Assessora Jurídica e Conselheira Secretária para realização de Inspeção de retorno aos municípios de Barreiros, origem: Recife, destino: Barreiros, dia 05/12/2018. |
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| 813 | 05/12/2018 | Portaria nº853/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Bruno Moura Becker | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realização de Inspeção de retorno aos municípios de Barreiros, origem: Recife, destino: Barreiros, dia 05/12/2018. |
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| 814 | 05/12/2018 | Portaria nº853/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Luciana Patrícia Coelho de Aguiar | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realização de Inspeção de retorno aos municípios de Barreiros, origem: Recife, destino: Barreiros, dia 05/12/2018. |
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| 815 | 05/12/2018 | portaria nº 853/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Raissa Alessandra Madeira de Souza | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Raissa Alessandra Madeira de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 1/2 ) para realização de inspeção de retorno aos municípios de Barreiros, origem Recife, destino: Barreiros, dia 05/12/2018 |
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| 816 | 05/12/2018 | Portaria nº856/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Naara Tarradt Rocha Wanderley | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Naara Tarradt Rocha Wanderley, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participação em Audiência no município de Garanhuns, origem: Recife, destino: Garanhuns, dia 05/12/2018. |
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| 799 | 04/12/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Andréia Gilzelia de Arruda Santana | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) relativo ao mês de Novembro/2018. |
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| 800 | 04/12/2018 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Andréia Gilzelia de Arruda Santana | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) relativo à 516ª ROP do mês de Novembro/2018. |
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| 801 | 04/12/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Eliane Fidelis Gomes | R$ 2.205,00 | R$ 2.205,00 | R$ 2.205,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representações (07) do mês de Novembro/2018. |
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| 802 | 04/12/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Fábio Roberto da Costa Lins | R$ 4.725,00 | R$ 4.725,00 | R$ 4.725,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representações (15) do mês de Novembro/2018. |
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| 803 | 04/12/2018 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Fábio Roberto da Costa Lins | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) referente a 11º ROD, 4ª RED e 516ª ROP do mês de Novembro/2018. |
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| 804 | 04/12/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Luciana Patrícia Coelho de Aguiar | R$ 4.725,00 | R$ 4.725,00 | R$ 4.725,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (15) referente a mês de novembro 2018. |
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| 805 | 04/12/2018 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Luciana Patrícia Coelho de Aguiar | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) referente a 11ª ROD, 7º REP, 5ª RED e 516ª ROP do mês de novembro 2018. |
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| 806 | 04/12/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | LUCIANO DE MOURA SANTOS | R$ 3.465,00 | R$ 3.465,00 | R$ 3.465,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio de representações (11) referente a auxilio representações do mês de novembro 2018. |
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| 807 | 04/12/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | LUCIANO DE MOURA SANTOS | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) referente a 516ª ROP e 7ª REP do mês de novembro 2018. |
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| 808 | 04/12/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Marcleide Correia e Sá Cavalcanti | R$ 6.142,50 | R$ 6.142,50 | R$ 6.142,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio de representações (15) do mês de novembro 2018. |
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| 809 | 04/12/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Marcleide Correia e Sá Cavalcanti | R$ 1.638,00 | R$ 1.638,00 | R$ 1.638,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), referente a 11ª ROD, 7ª REP, 5ª RED e 516ª ROP do mês de novembro 2018. |
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| 810 | 04/12/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Maria Angélica de França Telles | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a mês de novembro 2018. |
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| 798 | 29/11/2018 | 0 | Global | Auxílio Alimentação | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 170.418,74 | R$ 120.254,04 | R$ 120.254,04 | R$ 50.164,70 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2018. |
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| 794 | 28/11/2018 | 0 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Leda Maria de lima Cantarutti | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Leda Maria de lima Cantarutti, pela aquisição ou serviços prestados. Diária de complementação (01) pela antecipação de Cerimônia de entrega do Prêmio Anna Nery de Enfermagem, relativo ao dia 28/11/2018. |
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| 795 | 28/11/2018 | Portaria nº740/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Marcleide Correia e Sá Cavalcanti | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação de Assembléia de Presidentes dos Conselhos Regionais de Enfermagem no Cofen, de 04 a 05/12/2018. |
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