Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
13416/02/2018Portaria nº 125/2018OrdinárioDiárias ServidoresPaulo Roberto da SilvaR$ 720,00R$ 720,00R$ 720,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar funcionários para mudança de endereço da Subseção de Serra Talhada. Origem: Recife; Destino: Serra Talhada. Período: 19/02/2018 a 21/02/2018.
13516/02/2018Portaria nº 124/2018OrdinárioDiárias ServidoresAnna Karla Leal de VasconcelosR$ 144,00R$ 144,00R$ 144,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) relativo à interdição ética ao Instituto Ferreira Lima. Origem: Recife; Destino: Timbaúba. Período: 19/02/2018.
13616/02/2018Portaria 124/2018OrdinárioDiárias ServidoresBruno Moura BeckerR$ 144,00R$ 144,00R$ 144,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) relativo à interdição ética ao Instituto Ferreira Lima. Origem: Recife; Destino: Timbaúba. Período: 19/02/2018.
13716/02/2018Portaria 124/2018OrdinárioDiárias ServidoresFernanda Lucia Cerqueira e Silva NovaesR$ 144,00R$ 144,00R$ 144,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) relativo à interdição ética ao Instituto Ferreira Lima. Origem: Recife; Destino: Timbaúba. Período: 19/02/2018.
13816/02/2018Processo 124/2018OrdinárioDiárias ServidoresHermogenes Adriano Simões MedeirosR$ 144,00R$ 144,00R$ 144,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) relativo à interdição ética ao Instituto Ferreira Lima. Origem: Recife; Destino: Timbaúba. Período: 19/02/2018.
13916/02/2018Portaria 124/2018OrdinárioDiárias ConselheirosMarcleide Correia e Sá CavalcantiR$ 180,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 180,00R$ 0,00
Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) relativo à interdição ética ao Instituto Ferreira Lima. Origem: Recife; Destino: Timbaúba. Período: 19/02/2018.
14016/02/20180GlobalServiços De InternetVIVO S.A.R$ 3.800,00R$ 2.416,71R$ 2.416,71R$ 1.383,29R$ 0,00
Valor empenhado a VIVO S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de prestação de serviço de internet fixa para o Exercício de 2018, conforme Despacho nº048/2018-Gestão de Pessoas.
12715/02/2018Portaria nº108/2018OrdinárioDiárias ConselheirosFábio Roberto da Costa LinsR$ 675,00R$ 675,00R$ 675,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de Encontro de Tesoureiro no Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 18 a 19/02/2018.
12815/02/2018Portaria nº106/2018OrdinárioDiárias ConselheirosMarcleide Correia e Sá CavalcantiR$ 675,00R$ 675,00R$ 675,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de Assembléia para eleição do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 21 a 22/02/2018.
12915/02/2018Memo nº7/18-PROGEROrdinárioDepósitos JudiciaisJUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCOR$ 614,75R$ 614,75R$ 614,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da Lei 9.289 de 04 de julho de 1996, conforme descrito em Memo nº007/2018-PROGER. (45 guias).
13015/02/2018PAD nº231/2015OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosErica Natalia da Silva AlmeidaR$ 80,34R$ 80,34R$ 80,34R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Erica Natalia da Silva Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso de pagamento em duplicidade da Anuidade 2015, conforme Parecer Técnico Jurídico nº103/2015 e deliberação do Plenário em 30/07/2015.
13115/02/2018PAD nº679/2013GlobalPassagens e TransportesTRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RER$ 9.122,32R$ 6.510,88R$ 6.510,88R$ 2.611,44R$ 0,00
Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de Transporte de Taxi para o Coren-PE, para o período de Janeiro a Agosto/2018, conforme Despacho nº044/2018-Gestão de Contratos.
12308/02/2018PAD nº109/2018OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosMacia Maria da RochaR$ 132,43R$ 132,43R$ 132,43R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Macia Maria da Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso de ANuidade 2016, por pedido de cancelamento em 01/03/2016, conforme Despacho nº392/2016-PRES e Despacho nº011/2018-Cobrança.
12408/02/2018PAD nº348/2017GlobalServiços De InformáticaINCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDAR$ 60.900,00R$ 60.900,00R$ 60.900,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à Contratação de Empresa Especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo aos meses de Janeiro a Julho/2018, conforme Despacho nº122/2017-Gestão de Contratos-Coren-PE e Despacho nº
12508/02/2018PAD nº0300/2015GlobalServiços Gerais De Limpeza, Higienização E DedetizaçãoRL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - MER$ 222.959,76R$ 222.959,76R$ 222.959,76R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à contratação de empresa especializada em prestação, de forma contínua, dos serviços de limpeza e conservação diárias, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades desta Autarquia e suas subseções, para o período de Janeiro a Dezembro/2018, conforme Despacho nº043/2018-Gestão de Contratos.
12608/02/2018PAD nº395/2015GlobalServiços De InformáticaIMPLANTA INFORMATICA LTDAR$ 47.793,84R$ 47.793,84R$ 43.811,02R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de licença de sistemas integrados de gestão pública nas áreas contábil, financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria - e administração pública - compreendendo almoxarifado e patrimônio, relativo ao período de Janeiro a Dezembro/2018, conforme Despacho nº037/2018-Gestão de Contratos.
11307/02/2018Desp.35/18-GestContrOrdinárioImpostos, Taxas, Multas E PedágiosSecretaria de Finanças da Cidade do RecifeR$ 585,91R$ 585,91R$ 585,91R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU 2018 s/ locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede. Sequencial 423877.0.
11407/02/2018Portaria nº102/2018OrdinárioDiárias ServidoresDiego Eduardo da Silva RodriguesR$ 432,00R$ 432,00R$ 432,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para substituir funcionária em Licença Maternidade, origem: Recife, destino: Limoeiro/Recife, dia 15 a 16/02/2018.
11507/02/2018PAD nº108/2018OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosRosalia Barbosa da Silva CavalcantiR$ 132,43R$ 132,43R$ 132,43R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Rosalia Barbosa da Silva Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso referente ao pagamento de anuidade 2016 pago após o pedido de cancelamento em 01/03/2016.
11607/02/2018PAD nº114/2018OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E PedágiosSecretaria de Finanças da Cidade do RecifeR$ 4.553,78R$ 4.553,78R$ 4.553,78R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TRSD - Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares da Sede desta Autarquia do Exercício 2018. Sequencial 122945.1.