Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
216119/12/2024PAD Nº 0735/2023OrdinárioMaterial de Expediente54.249.591 Sheylla Rosemary da Silva NunesR$ 1.500,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.500,00
Valor empenhado a 54.249.591 Sheylla Rosemary da Silva Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE. Grupo 01 Item do TR nº 01 (15un) Ata de Registro de Preço Nº 02/2024 - Despacho Nº 599/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 07/2024 - SRP.
216219/12/2024PAD Nº 0735/2023OrdinárioMaterial de ExpedienteMACHADO ARMARINHOS LTDA - EPPR$ 178,25R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 178,25
Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE. Grupo 03 Item do TR nº 17 (25cx) e 13(10un) Ata de Registro de Preço Nº 04/2024 - Despacho Nº 599/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 07/2024 - SRP.
216319/12/2024PAD Nº 0715/2024OrdinárioMóveis e UtensíliosVIVO LICITACOES LTDAR$ 1.519,44R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.519,44R$ 0,00
Valor empenhado a VIVO LICITACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 02 maca para atendimento, portátil e dobrável, conforme despacho nº 598/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90030/2024. Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº14.133, de 1º de abril de 2021.
216419/12/2024PAD Nº 0715/2024OrdinárioMaterial Farmacológico33.826.161 Gardenia Neres de AguiarR$ 3.968,21R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.968,21R$ 0,00
Valor empenhado a 33.826.161 Gardenia Neres de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais permanentes e descartáveis, para realização das atividades da Comissão Estadual de Práticas Integrativas e Complementares de Saúde, conforme despacho nº 0598/2024 - DCC - Dispensa Eletrônica nº 90030/2024. Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº14.133, de 1º de abril de 2021.
216519/12/2024PAD Nº 0715/2024OrdinárioMaterial Farmacológico49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTOR$ 826,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 826,00R$ 0,00
Valor empenhado a 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais permanentes e descartáveis, para realização das atividades da Comissão Estadual de Práticas Integrativas e Complementares de Saúde conforme despacho nº 0598/2024 - DCC - Dispensa Eletrônica nº 90030/2024. Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº14.133, de 1º de abril de 2021.
216619/12/2024PAD Nº 0715/2024OrdinárioMaterial FarmacológicoP R C FREIRE PRODUTOS E SERVICOSR$ 594,96R$ 0,00R$ 0,00R$ 594,96R$ 0,00
Valor empenhado a P R C FREIRE PRODUTOS E SERVICOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais permanentes e descartáveis, para realização das atividades da Comissão Estadual de Práticas Integrativas e Complementares de Saúde conforme despacho nº 0598/2024 - DCC - Dispensa Eletrônica nº 90030/2024. Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº14.133, de 1º de abril de 2021.
216719/12/2024PAD Nº 0715/2024OrdinárioMaterial FarmacológicoPROSPERITY COMERCIO E SERVICOS LTDAR$ 183,55R$ 0,00R$ 0,00R$ 183,55R$ 0,00
Valor empenhado a PROSPERITY COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais permanentes e descartáveis, para realização das atividades da Comissão Estadual de Práticas Integrativas e Complementares de Saúde conforme despacho nº 0598/2024 - DCC - Dispensa Eletrônica nº 90030/2024. Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº14.133, de 1º de abril de 2021.
215813/12/2024PAD Nº 0441/2022OrdinárioServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoINCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDAR$ 16.487,19R$ 16.487,19R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 06/12/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 586/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.
215913/12/2024PAD Nº 0110/2023OrdinárioServiços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de ObraECO FACILITIES LTDAR$ 20.445,32R$ 20.445,32R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 10/12/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº0594/2024-DCC.
214612/12/2024Auxílios 11/2024OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresJackeline Cristiane SantosR$ 780,96R$ 780,96R$ 780,96R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 11/2024.
214712/12/2024Auxílios 11/2024OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresPriscila Santos Leal MouraR$ 390,48R$ 390,48R$ 390,48R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 11/2024.
214812/12/2024Auxílios 11/2024OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresRobervam de Moura PedrozaR$ 780,96R$ 780,96R$ 780,96R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 11/2024.
214912/12/2024PEF nº 004/2023EstimativoContribuição para o PIS sobre Folha de PagamentoSecretaria da Receita Federal do BrasilR$ 12.000,00R$ 10.890,37R$ 5.146,99R$ 1.109,63R$ 0,00
Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.
215012/12/2024PEF nº 002/2023EstimativoContribuições Previdenciárias - INSSSecretaria da Receita Federal do BrasilR$ 200.000,00R$ 172.866,93R$ 52.255,90R$ 27.133,07R$ 0,00
Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.
215112/12/2024PAD nº 0166/2024OrdinárioCongressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e ReuniõesMandala Promoção e Marketing LTDAR$ 288.567,00R$ 288.567,00R$ 288.567,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, relativo ao período de 24/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº122/2024-DLCC - Pregão Eletrônico 90006/2024 SRP - Registro de Preço.
215212/12/2024PEF nº 001/2024EstimativoGratificação Por Exercício de Cargos e FunçõesFolha de Pagamento do Coren-PER$ 60.000,00R$ 46.772,04R$ 46.772,04R$ 13.227,96R$ 0,00
Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.
215312/12/2024PEF nº 001/2023EstimativoAuxílio Saúde aos ServidoresFolha de Pagamento do Coren-PER$ 10.000,00R$ 8.175,21R$ 8.175,21R$ 1.824,79R$ 0,00
Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024.
215412/12/2024PEF nº 001/2024OrdinárioAuxílio RefeiçãoFolha de Pagamento do Coren-PER$ 4.344,13R$ 4.344,13R$ 4.344,13R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação da Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2024 que foi insuficiente na rubrica 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação, a ser corrigida na próxima transposição do orçamento.
215512/12/2024PEF nº 001/2023EstimativoAuxílio AlimentaçãoFolha de Pagamento do Coren-PER$ 55.605,30R$ 55.605,30R$ 55.605,30R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024.
215612/12/2024PEF nº 001/2024EstimativoSalário - SubstituiçõesFolha de Pagamento do Coren-PER$ 5.000,00R$ 1.273,04R$ 1.273,04R$ 3.726,96R$ 0,00
Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.