Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
199219/11/2024PEF nº 107/2024OrdinárioAuxílio TransporteJuliano Francino da SilvaR$ 240,00R$ 240,00R$ 240,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Dezembro/2024.
199319/11/2024PEF nº 107/2024OrdinárioAuxílio TransporteSimone Fidelis de SaR$ 120,00R$ 120,00R$ 120,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Dezembro/2024.
199419/11/2024PORTARIA Nº 01929/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosThaise Torres de AlbuquerqueR$ 863,43R$ 863,43R$ 863,43R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para o trajeto Caruaru/Recife, para participarem da 587ª ROP, na sede do Coren-PE, nos dias 21 e 22/11/2024.
199519/11/2024PORTARIA Nº 01285/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosJose Gilmar Costa de Souza JuniorR$ 3.050,73R$ 3.050,73R$ 3.050,73R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.
198318/11/2024PORTARIA Nº 02068/2024OrdinárioDiárias de ServidoresRichard Oziel de Oliveira EustaquioR$ 1.463,74R$ 1.463,74R$ 1.463,74R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para conduzir a equipe que ira realizar a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nos municípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024.
198418/11/2024PEF Nº017/2024Ordinário13. SalárioFolha de Pagamento do Coren-PER$ 21.652,65R$ 21.652,65R$ 21.652,65R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.
198518/11/2024Auxílios 11/2024OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosJose Gilmar Costa de Souza JuniorR$ 3.172,60R$ 3.172,60R$ 3.172,60R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 11/2024.
198618/11/2024Auxílios 11/2024OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosThaise Torres de AlbuquerqueR$ 4.099,97R$ 4.099,97R$ 4.099,97R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 11/2024.
198718/11/2024Auxílios 11/2024OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosJosé Almir Alves da SilvaR$ 5.857,10R$ 5.857,10R$ 5.857,10R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024.
198818/11/2024Auxílios 11/2024OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosAna Paula Ochoa SantosR$ 3.416,63R$ 3.416,63R$ 3.416,63R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 11/2024.
197614/11/2024PORTARIA Nº 01673/2024OrdinárioDiárias de ServidoresEliane Vieira de BritoR$ 1.881,95R$ 1.881,95R$ 1.881,95R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues, no período de 18/11 a 22/11/2024, no destino Recife/Limoeiro/Recife.
197814/11/2024PORTARIA Nº 02055/2024OrdinárioDiárias de ServidoresRonaldo Francisco RamosR$ 2.718,37R$ 2.718,37R$ 2.718,37R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Serra Talhada, durante gozo de férias da funcionária Simone Fideles de Sá, no período de 17 a 23/11/2024.
197914/11/2024PORTARIA Nº 01787/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosJose Gilmar Costa de Souza JuniorR$ 1.016,91R$ 1.016,91R$ 1.016,91R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do III Encontro Estadual de Enfermeiros Responsáveis Técnicos - ERT, do Coren-SC, em Florianópolis-SC - 18/11/2024 a 19/11/2024.
198014/11/2024PORTARIA Nº 01929/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosGidelson Gabriel GomesR$ 710,97R$ 710,97R$ 710,97R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e1/2) diárias para o trajeto Caruaru/Recife, para participarem da 587ª ROP, na sede do Coren-PE, nos dias 21 e 22/11/2024.
198114/11/2024PAD Nº 0515/2021OrdinárioManutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e SoftwareMAPROS LIMITADAR$ 485,90R$ 485,90R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestre e corretiva, sempre que necessário, com fornecimento de peças em 1 nobreak, instalado nas pendencias da sede do Coren-PE, para o período de 12/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 566/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022. Valor Mensal R$ 5.830,80 / 12(meses) = R$ 485,90.
198214/11/2024PAD Nº 0510/2024OrdinárioSoftwares e Aquisição de Licenças57.350.056 LEONILDA APARECIDA DE ALKAMINR$ 1.078,80R$ 1.078,80R$ 1.078,80R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a 57.350.056 LEONILDA APARECIDA DE ALKAMIN, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de licença de Software de controle de ponto para jornada de trabalho do corpo funcional do Coren-PE visando otimizar os processos de gestão de tempo, e a redução dos custos operacionais provenientes de despesas de manutenção de ponto, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 0572/2024 - DCC / Dispensa Eletrônica nº 90028/2024.
193913/11/2024PEF nº 002/2023OrdinárioContribuições Previdenciárias - INSSSecretaria da Receita Federal do BrasilR$ 300.000,00R$ 300.000,00R$ 300.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.
194013/11/2024Auxílios 10/2024OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresAloísia Pimentel BarrosR$ 390,48R$ 390,48R$ 390,48R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024.
194113/11/2024Auxílios 10/2024OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresAndreyna Javorski RodriguesR$ 390,48R$ 390,48R$ 390,48R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024.
194213/11/2024Auxílios 10/2024OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresFernando Inacio de JesusR$ 390,48R$ 390,48R$ 390,48R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024.