Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
110709/07/20240679/2022GlobalServiços Gráficos e EditoriaisM ILKA SANTOS - OBA GRAFICAR$ 17.100,00R$ 17.100,00R$ 17.100,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, pela aquisição ou serviços prestados. No valor total de R$ 17.000,00 com vigência até 07 de Agosto de 2024 conforme o despacho de n° 333/2024.
110909/07/2024PAD nº576/2023OrdinárioBens e Equipamentos de InformáticaSOS Micros Comercio de Informática LTDAR$ 195.980,00R$ 195.980,00R$ 195.980,00R$ 0,00R$ 0,00
Referente a contratação de empresa especializada para aquisição de computadores desktop, monitores, notebooks, suportes ergonômicos para notebook, pacotes office 2019 e nobreaks para atender às necessidades do Conre-PE, conforme Despacho nº 332/2024-DCC. Pregão eletrônico nº 01/2024.
111009/07/2024PORTARIA Nº 0948/2024OrdinárioDiárias de ServidoresAna Celia Marinho Gonçalves FerreiraR$ 52,37R$ 52,37R$ 52,37R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. COMPLEMENTO DE DIÁRIA. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do II encontro de Enfermeiros Empreendedores do Coren-RN em Recife/Natal RN/Recife no dia 10/07/2024 a 12/07/2024.
111109/07/2024PORTARIA Nº 0944/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosJose Gilmar Costa de Souza JuniorR$ 1.016,91R$ 1.016,91R$ 1.016,91R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para participar da Audiência Publica na Câmara dos Deputados em Recife/Brasília/Recife no período 09/07/2024 a 10/07/2024.
111209/07/2024PORTARIA Nº 0944/2024OrdinárioDiárias de ServidoresMaria Cecília Pereira LealR$ 762,67R$ 762,67R$ 762,67R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para participar da Audiência Publica na Câmara dos Deputados em Recife/Brasília/Recife no período 09/07/2024 a 10/07/2024.
111309/07/2024PAD Nº 0735/2023OrdinárioMaterial de ExpedienteTulio Guedes Melo LtdaR$ 33.385,00R$ 33.385,00R$ 33.385,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Tulio Guedes Melo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1600 unidades de papel A4 e 50 envelopes de plástico conforme despacho nº 334/2024 DCC Ata de Registro de Preço Nº 03/2024.
111409/07/2024PAD Nº 0735/2023OrdinárioMaterial de ExpedienteE&M COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - MER$ 73,50R$ 73,50R$ 73,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a E&M COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a compra de 10unidades de pilhas AAA e 10 unidade de pilha AA conforme Despacho nº 334/2024-DCC Ata de Registro de Preço nº 01/2024 - Pregão eletrônico 07/2024 SRP.
111509/07/2024PAD Nº 0735/2023OrdinárioMaterial de ExpedienteMACHADO ARMARINHOS LTDA - EPPR$ 1.164,80R$ 1.164,80R$ 1.164,80R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a compra de Clips, Extrator de grampos, grampeador, grampo, tesoura e suporte para fita adesiva conforme despacho nº0334/2024-DCC Ata de Registro de Preço nº 04/2024 - Pregão Eletrônico 07/2024 SRP
107208/07/2024Auxílios 06/2024OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresDébora Bento Silva IsidorioR$ 390,48R$ 390,48R$ 390,48R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação referente a Comissão de Assessoria a Enfermagem Empreendedores competência 06/2024
107308/07/2024Auxílios 06/2024OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresDanilo Francisco Da Silva ChavesR$ 341,67R$ 341,67R$ 341,67R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATNF competência 06/2024
107408/07/2024Auxílios 06/2024OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresDemetrius Daros de Almeida LiraR$ 341,67R$ 341,67R$ 341,67R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF competência 06/2024
107508/07/2024Auxílios 06/2024OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresKatilene Cristina de Freitas SilvaR$ 341,67R$ 341,67R$ 341,67R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF competência 06/2024
107608/07/2024Auxílios 06/2024OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresAloísia Pimentel BarrosR$ 780,96R$ 780,96R$ 780,96R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE competência 06/2024.
107708/07/2024Auxílios 06/2024OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresFernando Inacio de JesusR$ 390,48R$ 390,48R$ 390,48R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE competência 06/2024.
107808/07/2024Auxílios 06/2024OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresFernando Ramos GonçalvesR$ 390,48R$ 390,48R$ 390,48R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE competência 06/2024.
107908/07/2024Auxílios 06/2024OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresMaria de Fátima BarbosaR$ 390,48R$ 390,48R$ 390,48R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE competência 06/2024.
108008/07/2024Auxílios 06/2024OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresClaudia Cristina Oliveira de AlmeidaR$ 780,96R$ 780,96R$ 780,96R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB competência 06/2024.
108108/07/2024Auxílios 06/2024OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresJoão Rildamar de AndradeR$ 780,96R$ 780,96R$ 780,96R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB competência 06/2024.
108208/07/2024Auxílios 06/2024OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresLucicleide Naildes da SilvaR$ 780,96R$ 780,96R$ 780,96R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB competência 06/2024.
108308/07/2024Auxílios 06/2024OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresMaria do Céu da Silva GonçalvesR$ 780,96R$ 780,96R$ 780,96R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB competência 06/2024.